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      市投資促進事務中心2018年項目支出績效自評報告和評分表
      編稿時間: 2019-06-18 09:51 來源: 岳陽市商務糧食局 
       


      一、部門(單位)基本概況

      聯系人

      甘文

      聯絡電話

      13637302908

      人員編制

      14

      實有人數

      13

      職能職責概述

      我中心是根據市委、市政府《關于印發<岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》(岳發[2015]2號)精神設立的公益一類事業單位,其職能為執行國家、省、市招商引資有關政策,負責投資促進活動的組織工作;承擔招商引資的具體工作,受理投資企業的咨詢、信息和投訴等服務,加強與投資促進機構、商(協)會等的聯系,負責各縣市區招商引資的組織、協調、監督、統計工作;承辦上級交辦的其他事項等。

      年度主要

      工作內容

      任務1:完成省廳下達我市的內聯引資目標任務605億元

      任務2:引進世界500強、中國500強及民營企業500強項目12個

      年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

      一、2018工作開展情況

      (一)指標完成情況

      1、內聯引資情況:全市實施內聯引資項目685個,全市到位資金630.72億元,居全省第三位,同比增長18%,居全省第5位;完成年度目標任務104.3%,居全省第3位。

      2、三新項目情況:全市共引進和建設“三新”項目679個,總投資3909.89億元,新簽約項目共333個,總投資2817.12億元,,新開工項目共190個,總投資797.46億元,新投產項目156個,總投資295.31億元。

      3、500強企業引進情況:全市共引進500強項目18個,位列全省第三,總投資800億元,位列全省第二位,僅次于長沙。

      (二)主要做法及取得的成績:

      1、堅持高位推動與上下聯動相結合,招商氛圍濃厚。去年由我中心牽頭組織開展的產業招商月活動成效顯著,今年,市委、市政府領導繼續高度重視,將7月20日至8月20日定為“產業招商月”,集中時間和精力開展招商活動。市委、市政府主要領導對招商工作親自部署、親自出征,先后帶隊赴北京、上海等地上門招商,積極跟進三一重工、中車、中國工經聯氫能等重點項目。以“產業招商月”為契機,我們聚焦重點發展產業和重點招商區域,不斷完善招商體制。各縣市區、工業園區、市直單位,加強信息溝通,創新體制機制,強化統籌調度,廣泛捕捉線索,全力引進項目,全市上下形成了高位推動、上下聯動、全員參與的招商引資大格局。

      2、堅持招大引強與精準對接相結合,招商項目提質。重點瞄準北京、上海、廣州、深圳、浙江、江蘇、山東等地區,圍繞世界500強、中國500強、民營經濟500強、行業100強、上市公司、高新技術企業開展針對性招商,將500強企業簽約項目納入省簽項目重點調度和專項調度督查,今年共引進500強項目18個。在市領導的高度重視和主管部門、市直部門、縣市區的大力支持下,一批大項目、好項目先后落戶我市,為我市經濟建設集聚了能量,增強了后勁。具有代表性的項目有:總投資100億元的新金寶1300萬臺噴墨打印機項目和總投資208億元的100萬噸/年己內酰胺60萬噸/年聚酰胺切片建設項目。

      3、堅持創新方式和夯實基礎相結合,招商工作增效。一是積極拓展區域合作。利用省市各重大節會活動,拜訪長三角、珠三角、京津冀、江浙地區重要企業和客商,同時我們加大與市政府駐京辦、駐滬辦、駐廣深辦,各省市湖南商會、岳陽商會,岳陽籍在外知名人士,以及已入駐岳陽企業、“榜樣企業”的聯系,接洽客商60余批200余人次來岳實地考察;已與北京、天津、上海、廣州、深圳、浙江、福建、西安、重慶、珠海、泉州、晉江、寧夏、鄭州等15個省市的30個地市縣級湖南商會建立了良好的交流、合作關系。二是務實舉辦招商活動。今年參加各類招商推介活動13次,其中自辦活動4次,包括2018年新春鄉友企業家懇談會、第十二屆中國(河南)國際投資貿易洽談會湖南岳陽食品產業專題招商推介會、2018年產業招商月和2018湖南-長三角經貿合作洽談周岳陽(上海)現代裝備制造專題招商推介會。三是創新對外宣傳推介。加強“一站二平臺”體系建設,“岳陽投促”微信公眾號累計推送投資信息289條,門戶網站推送量576條,向《岳陽日報》報送信息20余條,重新制作了岳陽城市招商宣傳片,社會反響很好;加強對招商線索的搜集、統計和整理,建立了“一錄三庫”,即全國商協會通訊錄、重點項目庫、客商信息庫和重點客商庫,全年入庫重點項目線索260余條。四是強化招商產業研究。完善了招商手冊《秀美岳陽》,編制了《岳陽投資促進重點項目冊》和《岳陽招商引資優惠政策匯編》。

      4、堅持平時調度和分類考核相結合,項目建設加速。建立“一通報三總表”、“一季一督查”和不定期調研活動的招商統籌調度機制。三新情況表、內聯引資情況表、在談項目表為每月一收集,每季度對全市內聯引資、項目進展等情況總體進行全面分析,向各縣市區通報,各縣市區再對照總體情況加緊跟進與落實,做到重大項目線索快速呈報,全市招商動態及時通報,招商統籌調度機制的實施對我們督促各縣市區各項指標的落實起到了較好的推進作用。適時組織召開投促系統工作務虛會、重點項目調度會等會議,強化對全市招商工作統籌、協調與指導。強化對各縣市區、工業園區招商引資重點項目,以及全年目標任務完成情況的督查,全年赴各縣市區、工業園區開展督查3次,現場查看重點招商項目30多個。

      二、部門(單位)收支情況

      年度收入情況(萬元)

      機構名稱

      收入合計

      其中:

      上年結轉

      公共財

      政撥款

      政府基金撥款

      納入專戶管理的非稅收入撥款

      其他

      收入

      局機關及二級機構匯總

      1、局機關

      2、二級機構1

      425.09

      60.4

      364.69

      3、二級機構2

      部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

      機構名稱

      支出合計

      其中:

      結余

      基本支出

      其中:

      項目支出

      當年結余

      累計結余

      人員支出

      公用支出

      局機關及二級機構匯總

      1、局機關

      2、二級機構1

      330.84

      152.87

      142.25

      10.62

      177.97

      33.85

      94.25

      3、二級機構2

      機構名稱

      三公經費

      合計

      其中:

      公務接待費

      公務用車運維費

      公務用車購置費

      因公出國費

      局機關及二級機構匯總

      1、局機關

      2、二級機構1

      60.34

      51.56

      8.78

      0

      0

      3、二級機構2

      機構名稱

      固定資產

      合計

      其中:

      其他

      在用固定資產

      出租固定資產

      局機關及二級機構匯總

      1、局機關

      2、二級機構1

      46.96

      46.96

      0

      0

      3、二級機構2

      三、部門(單位)整體支出績效自評情況

      整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

      預期目標

      實際完成

      目標1:完成內聯引資605億元

      目標2:引進500強項目12個

      實際完成內聯引資630.72億元,居全省第三

      500強項目18個,總投資800億元,全省第二

      整體支出

      績效定量目標及實施計劃完成情況

      評價內容

      績效目標

      完成情況

      產出目標

      (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

      質量指標

      引進世界500強,中國500強及民營500強企業項目12個

      共引進500強項目18個,位列全省第三,總投資800億元,位列全省第二位。

      數量指標

      完成內聯引資605億元

      全年到位資金630.72億元,居全省第三位;同比增長18%,居全省第5位;

      完成年度目標任務104.3%,居全省第3位。

      時效指標

      2018年1-12月完成全年工作任務

      2018年12月31日前超額完成全年工作任務

      成本指標

      成本控制在全年預算內

      項目成本控制得當

      效益目標

      (預期實現的效益)

      社會效益

      引進幾個大項目落戶岳陽

      今年引進的代表性的大項目:總投資100億元的新金寶1300萬臺噴墨打印機項目和總投資208億元的100萬噸/年己內酰胺60萬噸/年聚酰胺切片建設項目,將為本地居民提供大批就業機會

      經濟效益

      拉動社會經濟發展,為岳陽發展增添后勁。

      全市共引進和建設“三新”項目679個,總投資3909.89億元,新簽約項目共333個,總投資2817.12億元,,新開工項目共190個,總投資797.46億元,新投產項目156個,總投資295.31億元。

      生態效益

      符合國家產業政策,促進外向型經濟持續發展

      符合國家產業政策,促進外向型經濟持續發展

      社會公眾或服務對象滿意度

      95%

      通過加強“一站二平臺”體系建設,“岳陽投促”微信公眾號及門戶網站及時推送各種招商信息,社會反響極好。

      績效自評綜合得分

      96

      評價等次

      優秀

      四、評價人員

      姓  名

      職務/職稱

      單  位

      簽  字

      李敏

      副主任

      岳陽市投資促進事務中心

      甘文

      會計師

      岳陽市投資促進事務中心

      裴浩

      科  員

      岳陽市投資促進事務中心

      評價組組長(簽字):

      年    月    日

      部門(單位)意見:

      部門(單位)負責人(簽章):

      年    月    日

      財政部門歸口業務科室意見:

      財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

      年    月   日

      填報人(簽名):                          聯系電話:

      五、評價報告綜述(文字部分)

      一、部門(單位)概況

      (一)部門(單位)基本情況

      根據岳陽市委、市人民政府《關于印發<岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》(岳發〔2015〕2號)精神,設立岳陽市投資促進事務局,隸屬市商務糧食局,于2016年3月正式成立運行。2019年3月29日更名為岳陽市投資促進事務中心。    其主要職能為:

      1、貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略,有效推進招商引資和區域合作,促進地方經濟的快速發展;

      2、承擔吸引外來投資促進的具體實施工作,開展相關投資促進活動;

      3、承辦以市政府和市商務糧食局名義主辦(聯合主辦)或者組團參加的各類投資促進活動的具體組織工作;

      4、向外來投資企業提供投資咨詢和信息服務,負責外來投資企業投訴服務等方面的日常活動;

      5、促進與境內外投資促進機構、商(協)會等的聯系交流與合作;

      6、負責各縣市區、開發區招商引資的組織、協調、監督、統計工作;

      7、承辦市委市政府、市商務糧食局交辦的其他事項。

      (二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

      (1)全年財政撥款:364.69萬元,包含:

      1、(201)一般公共服務支出93.37萬元(基本工資、績效工資、公用支出)。

      2、(208)社會保障和就業支出15萬元(職工的養老保險單位繳費部分)。

      3、(216)商業服務業256.32萬元,包含(21602

      )商業流通事務198.2萬元(市財政項目資金);(21606)涉外發展服務支出30萬元(省廳資金);(21699)其他商業服務業支出28.12萬元(市財政績效獎、綜治獎)。

      (2)全年支出:330.84萬元,包含基本支出152.87萬元及項目支出177.97萬元.

      二、部門(單位)整體支出管理及專項資金使用情況

      (一)基本支出:152.87萬元,其中:人員支出142.25萬元,公用支出10.62萬元,明細如下:

      1、基本工資:44.83萬元,為13名編制員工基本工資。

      2、津貼補貼;1.15萬元,為紀檢監察人員17.18年度    補貼及掛職人員住房補貼。

      3、獎金:33.06萬元,17、18年績效獎及綜治獎。

      4、伙食補助5.59萬元,為員工中餐食堂伙食補助。

      5、績效工資:33.99萬元,為13名員工基本績效及獎勵性績效工資。

      6、機關事業單位養老保險:15萬元,為員工養老保險單位應繳部分。

      7、醫療費:7.97,為員工體檢及醫療鋪底資金。

      8、其他工資福利支出:0.66萬元。

      9、商品和服務支出:10.62萬元,其中辦公費1.28萬元,咨詢費0.3萬元,郵電費0.08萬元,差旅費0.43萬元,維修費3.49萬元,公務接待費0.61萬元,工會經費3.72萬元,其他商品和服務支出0.71萬元。

      (二)專項支出:177.97萬元,為招商引資項目開展的各種活動支出。其中:商品和服務支出177.97萬元,包含

      1、辦公費5.65萬元。

      2、印刷費25.99萬元(各種活動資料印刷費)。

      3、水費0.03萬元。

      4、電費1.07萬元(國土局辦公室電費)。

      5、郵電費1.78萬元(辦公室電話費)。

      6、物業管理費10.84萬元(國土局辦公室租賃費)。

      7、差旅費23.43萬元(赴外地招商活動的差旅費)。

      8、維修費0.68萬元。

      9、租賃費3.49萬元(上海活動租賃LED屏費用)。

      10、會議費4.74萬元。

      11、公務接待費50.95萬元(大型招商活動餐敘及重要客商業務接待費)。

      12、勞務費0.83萬元。

      13、委托業務費26.55萬元(17年委托經視臺拍攝市招商宣傳片余款17萬元,18年產業招商月電子屏廣告費用6.5萬元及手機報宣傳等費用)。

      14、公務用車運行維護費8.78萬元(公車用油、保險、洗車等費用)。

      15、其他交通費用4.37萬元(外地活動租車及客商貝蒂考察租車費用)。

      16、其他商品和服務支出7.87萬元(自辦活動上海媒體及省市媒體宣傳報道經費)。

      17、其他資本性支出0.92萬元,購置的辦公設備一批。

      (三)單位嚴格控制各項經費的開支,三公經費比去年同期下降23% 。

      2018年三公經費預決算統計表      (單位:萬元)

      項目名稱

      2018年預算數

      2018年實際發生額

      2017年實際發生額

      下降率%

      公務接待費

      62

      51.56

      59.86

      -14

      因公出國(境)費用

      20

      0

      15.12

      -100

      其中:出國(境)培訓費用

      0

      0

      0

      0

      公務用車購置費

      0

      0

      0

      0

      公務用車運行維護費

      8

      8.78

      7.99

      10

      其他交通費用

      4

      4.37

      0

      會議費

      4.74

      4.91

      -3

      培訓費

      0

      2.04

      -100

      合計

      94

      69.45

      89.92

      -23

      三、部門(單位)專項資金管理實施情況

      已制定了專項資金管理辦法,遵循專款專用、單獨核算的管理原則;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金中涉及的項目招投標、政府采購事項,均嚴格按照要求進行組織,公開招標,嚴格合同的簽訂,落實物資和服務的驗收,做好資金支付的審核審批手續。

      四、部門(單位)整體支出績效情況

      2018年全面超額完成省廳下達的績效考核指標

      1、內聯引資情況:省商務廳下發全市2018年內聯引資目標任務605億元,實際到位資金630.72億元,完成年度目標任務104.3%,總量排全省第三位。

      2、500強企業項目引進情況:年初目標任務引進500強企業項目12個,實際完成18個,位列全省第三,總投資800億元,位列全省第二位,僅次于長沙。

      五、存在的主要問題

      在取得成績的同時,我們也清醒的認識到存在的一些問題和差距,主要體現在“三少一慢”:一是從項目體量看,大項目少。二是從項目層次看,處于產業鏈關鍵環節的項目少。三是從縣域看,各地不平衡,部分地方引進項目少。四是從項目推進看,落地慢、投產慢。項目推進機制不暢,部門之間、園區之間未形成最大招商合力,在談項目簽約率不高,簽約項目開工率不高,開工項目竣工率不高。

      六、改進措施和有關建議

      1、緊跟加快構建生態發展新格局,“招引”工作找準定位。

      目前正遭遇國內外貿易的緊張、外向經濟要素不穩定等嚴峻形勢,同時也面臨著國家振興實體經濟、支持民營企業發展和大力實施長江經濟帶、洞庭湖生態經濟區發展戰略機遇,需要我們在招大商時瞄準產業發力、招好商時選準要素豐富的企業發力、引進外資時看準市場有活力的企業發力。

      2、緊跟省市提出的任務目標和發展思路,全力服務中心工作。

      建設湖南發展新增長極是省委省政府對岳陽發展提出的戰略目標,作為岳陽招商引資主管部門,將按照省委、省政府的部署,持續扎實開展“產業項目建設年”行動,把“質量第一、效益優先”擺在首位,進一步落實“園區十條”、 “開放十條”、“非公十條”、“金融十條”“實體經濟二十條”,全力做好招商引資工作,服務中心工作。

      3、緊跟市委市政府步伐,精準把握發展要求真抓實干、攻堅克難。

      圍繞市委市政府提出的堅持工業強市、園區興工和項目立園,打造3個千億工業園、5個千億產業集群、培育3個年銷售收入過1000萬元的領軍企業、10個年銷售收入過50億元的標桿企業;成功新增500家規模以上工業企業等要求,一個項目一個項目啃、一家企業一家企業跑,全力攻堅,為做大項目和園區作出我們應有的貢獻。

      4、建議各級領導部門加強績效評價工作的重視。

      組織單位實施人員參加業務培訓,力爭把每年的績效考評工作做實、做細、真正發揮績效考核過程管理而不是結果評定的作用,根據每個單位不同的情況制定科學、合理、操作性強的評價指標。


      市投資促進事務中心部門整體支出績效評價評分表

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      評分標準

      分值

      自評得分

      扣分原因和其他說明

      投  入

      (15分)

      預算配置

      (15分)

      財政供養人員

      控制率

      以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

      5

      5

      “三公經費”

      變動率

      “三公經費”變動率≦0,計5分;

      “三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

      5

      5

      重點支出

      安排率

      重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

      5

      5

      過  程

      (40分)

      預算執行

      (15分)

      預算調整率

      預算調整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

      3

      3

      支付進度

      春節前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。

      每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

      3

      2

      資金結余

      無結余,3分;有結余,但不超過上年結轉,2分;結余超過上年結轉,不得分。

      3

      2

      “三公經費”

      控制率

      以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;

      每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

      6

      6

      預算管理

      (15分)

      管理制度

      健全性

      ①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

      ②相關管理制度合法、合規、完整,1分;

      ③相關管理制度得到有效執行,1分。

      3

      2

      資金使用

      合規性

      ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

      ②資金撥付有完整的審批程序和手續;

      ③項目支出按規定經過評估論證;

      ④支出符合部門預算批復的用途;

      ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

      3

      2

      預決算信息公開性和完善性

      ①按規定內容公開預決算信息,1分;

      ②按規定時限公開預決算信息,0.5分;

      ③基礎數據信息和會計信息資料真實,0.5分;

      ④基礎數據信息和會計信息資料完整,0.5分;

      ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,0.5分。

      3

      3

      政府采購

      執行率

      政府采購執行率等于100%的,得3分;

      每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

      3

      3

      公務卡刷卡率

      公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。

      每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

      3

      3

      資產管理

      (10分)

      管理制度

      健全性

      ①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;

      ②相關資產管理制度得到有效執行,1分。

      3

      3

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      評分標準

      分值

      自評得分

      扣分原因和其他說明

      過  程

      (40分)

      資產管理

      (10分)

      資產管理

      安全性

      ①資產保存完整;

      ②資產配置合理;

      ③資產處置規范;

      ④資產賬務管理合規,帳實相符;

      ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;

      以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

      4

      4

      固定資產

      利用率

      每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

      3

      3

      產  出(25分)

      職責履行

      (25分)

      推進全面小康建設指標任務完成情況

      此項指標根據《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好岳陽市加快推進湖南發展新增長極建設2015年度綜合績效考評工作的通知》(岳發〔2015〕11號)和《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》(岳發〔2015〕19號)附件2第一大項“工作實績指標”(700分)考核內容設置。

      部門單位應根據部門實際進行調整,并將其細化成相應的個性化指標。

      5

      5

      建設湖南新增極目標任務完成情況

      7

      7

      《政府工作報告》目標任務完成情況

      5

      5

      省市重點民生實事完成情況

      2

      2

      省市重點工程和重大項目建設完成情況

      2

      2

      其他工作實績指標完成情況

      4

      4

      效  果

      (20分)

      履職效益

      (20分)

      經濟效益

      此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

      部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      15

      6

      社會效益

      6

      生態效益

      3

      社會公眾或服務對象滿意度

      95%(含)以上計5分;

      85%(含)-95%,計3分;

      75%(含)-85%,計1分;

      低于75%計0分。

      5

      5

      總 分

      100

      96

      備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》,須相應修改調整本表中的對應部分。

       
       
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