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      岳陽市商務糧食局2018年度部門決算公開
      編稿時間: 2019-09-02 11:03 來源: 岳陽市商務局 
       

      第一部分  岳陽市商務糧食局概況

      一、部門職能

      二、部門單位決算構成

       

      第二部分  岳陽市商務糧食局2018年度部門決算表

      一、收入支出決算公開表

      二、收入決算公開表

      三、支出決算公開表

      四、財政撥款收入支出決算公開表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

      七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

       

      第三部分  岳陽市商務糧食局2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于2018年度預算績效情況說明

      十、其他重要事項

       

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  岳陽市商務糧食局概況

      一、部門職能

      (1)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

      (2)促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全市糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

      (3)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。

      (4)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場秩序的政策;協調全市消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作,規范商貿企業交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省商務廳開展市場誠信公共服務平臺建設工作。

      (5)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

      (6)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

      (7)執行有關服務貿易發展規劃并開展相關工作;組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平臺建設。

      (8)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作;負責全市商貿領域涉及世界貿易組織事務的協調工作。

      (9)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

      (10)指導全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策;依權限核準外商投資企業的設立及變更事項;依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導投資促進及全市外商投資企業審批工作,規范招商引資活動;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

      (11)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施市內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

      (12)貫徹執行國家對外援助政策和方案,協調管理全市承擔的對外援助項目;協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

      (13)負責糧食流通的行業管理,制定并組織實施全市糧食行業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

      (14)承擔市級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用市、縣級儲備糧的建議。"

      二、部門單位決算構成

      我局系統共有干部職工205人,其中實有在職干部職工171人,離退人員295人;核定行政編制72名,實有人數71名,核定事業編制133名,實有人數100人。根據編委核定,我局內設科室20個: 辦公室、人事科、財務科、市場秩序科、電子商務科、投資管理科、商貿科、法規科、成品油科、市場運行科、糧食行發科、加貿科、外經科、市場建設科、外貿科、糧食調控科、行政審批科、監察室、機關黨委、老干科。

      2018年決算單位包括局機關本級、下屬二級機構2個:岳陽市市場建設管理處和岳陽市投資促進事務局。其中局機關本級為財政預算全額撥款的正處級行政單位,財務核算適用行政單位會計制度;市場建設管理處為自收自支事業單位,財務核算適用事業單位會計制度;市投資促進事務局為財政全額撥款的事業單位,財務核算適用事業單位會計制度。根據岳陽市部門決算和“三公經費”公開工作的整體部署,從2013年起我局預決算均在相關政府門戶網站和岳陽市商務網進行了公開。

      第二部分 岳陽市商務糧食局2018年度部門決算表(具體表格附電子表格)

      一、收入支出決算公開表

      二、收入決算公開表

      三、支出決算公開表

      四、財政撥款收入支出決算公開表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

      七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

       

      第三部分  岳陽市商務糧食局2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年我系統收入4683.49萬元,同比去年收入3642.89萬元,增加了1040.6萬元;主要原因是今年我單位舉辦了蝦博會,進博會,電商扶貧等大型活動,綜合績效及撫恤金等有所增加,有省政府獎勵資金;支出4082.6萬元,同比去年支出4179.65萬元減少了97.05萬元,主要原因是蝦博會、電商扶貧活動的經費年底還有一部分未結算。

      二、收入決算情況說明

      2018年我系統收入主要是財政撥款收入共計4645.29萬元,占全部收入的99.18%;其他收入38.2萬元,占全部收入的0.82%。

      三、支出決算情況說明

      2018年我系統支出4082.60萬元,其中:基本支出3539.68萬元,占比86.7%;項目支出542.92萬元,占比13.3%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年我系統財政撥款收入4645.29萬元,同比去年財政撥款收入3537.46萬元,增加了1107.83萬元,主要原因是今年我單位舉辦了蝦博會、進博會、電商扶貧等大型活動,綜合績效及撫恤金等有所增加,有省政府獎勵資金;財政撥款支出4048.4萬元,同比去年財政撥款支出4076.72萬元減少了28.32萬元,主要原因是還有部分支出沒有結算。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況。

      2018年度財政撥款支出4048.4萬元,同比去年財政撥款支出4076.72萬元減少了28.32萬元,降低了6.95%,變動的主要原因是2018年還有部分支出未結算。

      (二)財政撥款支出決算結構情況。

      1、一般公共預算財政撥款基本支出3524.50萬元,占總支出的87.06%。其中人員經費開支2944.06萬元, 日常公用經費開支580.44萬元;主要指辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

      2、一般公共預算財政撥款項目支出523.9萬元,占總支出的12.94%,主要用于企業離休干部補貼,蝦博會、進博會、電商扶貧等大型活動,招商引資活動及糧油儲備等對企事業單位的補助支出。

      (三)財政撥款支出決算具體情況。

      2018年度我單位財政撥款決算數為4048.4萬元,比預算數2107.52萬元增加了1940.88萬元。增加的原因主要為:

      1、工資福利支出2029.69萬元,比預算數1086.25萬元增加943.44萬元,主要原因是2018年年終績效較2017年人均高0.32萬元、伙食補助等未納入年初預算。

      2、一般商品和服務支出852.58萬元,比預算數258.19萬元增加594.39萬元,主要原因是2018年我局承辦了幾個大型活動和會議,如:蝦博會、進博會、電商扶貧等;另外辦公大樓的物業管理費以及部分車補等未納入預算。

      3、其他對個人和家庭的補助支出925.09萬元,比預算數150.08萬元增加775.01萬元,主要原因是離退休人員年終績效、撫恤金、生活補助等未納入預算。

      4、專項商品和服務支出241.04萬元,比預算數613萬元減少371.96萬元,主要是我單位年底還有部分支出未結算。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      一般公共預算財政撥款基本支出3524.5萬元,其中工資福利支出2029.69萬元,占比57.59%;一般商品和服務支出492.64萬元,占比13.98%;對個人和家庭的補助支出914.37萬元,占比25.94%;其他資本性支出16萬元,占比0.45%,其他對企業的補助71.8萬元,占比2.04%。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2018年我單位三公經費160.44萬元,比預算數193.32萬元減少了32.88萬元,比2017年決算數161.8萬元減少了1.36萬元。

      主要原因是進一步從嚴控制“三公”經費開支,“三公”經費支出中的出國經費、公務接待費和公務用車運行維護費比2018年預算數都有一定程度下降(見下面分項說明)。主要原因是:2018年度進一步強化財務管理和監督,嚴格執行“八項規定”,控制招待費支出。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2018年度我單位因公出國(境)費用6.95萬元,共有1批次1人因公出境,均有出國(境)任務批件。2017年度我單位因公出國(境)費用26.59萬元。

      2018年度我單位公務用車運行維護費33.8萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費33.8萬元,主要是燃料費、維修費、保險費等支出;比預算數減少了28.39%。截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,當年沒有購置公務用車, 公務用車購置費為0。

      2018年度我單位共產生接待費用119.69萬元,比預算數減少了5.08%,累計發生了1337批次的接待,累計接待人數約12378人。

      “三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求,嚴控公務用車管理,減少維修,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算大有節約。。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      我單位2018年度未有政府性基金預算收入和支出。

      九、關于2018年度預算績效情況說明。

      我單位2019年開展2018年度財政支出績效自評,撰寫了《岳陽市商務糧食局2018年度財政支出績效評價自評報告》,對支出績效進行了評分。同時省商務廳對我單位2018年度開放型經濟和流通業專項資金進行了現場績效檢查。

      十、其他重要事項

      (一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出373.89萬元,比2017年的261.79萬元增加了112.1萬元,提高了29.9%。主要原因是2018年承辦了幾項大型活動,增加了開支。

      (二)政府采購支出情況。2018年度政府采購金額為150.69萬元,其中政府采購服務支出為141.77萬元,貨物類為8.92萬元,較上年度32.51萬元增加118.18萬元,增加的主要原因是承辦了2018湖南.岳陽小龍蝦產業博覽會等需要政府采購的大型活動,授予中小企業的合同金額為150.69萬元,占政府采購支出總金額的100%。

      (三)國有資產占用情況。

      2018年本系統車改完成后共有車輛5輛,其中執法用車1 輛,其他用車4輛;單位價值50 萬元以上通用設備1 臺(套)。

      第四部分  名詞解釋

      1、機關運行經費

      為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費

      納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      岳陽市商務糧食局2018決算公開.XLS 

       
       
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