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      2019年度岳陽市商務糧食局單位部門決算
      編稿時間: 2020-09-30 15:06 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

      目錄

      第一部分岳陽市商務糧食局單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、預算績效情況說明

      十、其他重要事項情況說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件

      第一部分

      岳陽市商務糧食局單位概況

      一、 部門職責

      (1)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

      (2)促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全市糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

      (3)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。

      (4)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場秩序的政策;協調全市消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作,規范商貿企業交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省商務廳開展市場誠信公共服務平臺建設工作。

      (5)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

      (6)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

      (7)執行有關服務貿易發展規劃并開展相關工作;組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平臺建設。

      (8)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作;負責全市商貿領域涉及世界貿易組織事務的協調工作。

      (9)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

      (10)指導全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策;依權限核準外商投資企業的設立及變更事項;依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導投資促進及全市外商投資企業審批工作,規范招商引資活動;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

      (11)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施市內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

      (12)貫徹執行國家對外援助政策和方案,協調管理全市承擔的對外援助項目;協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

      (13)負責糧食流通的行業管理,制定并組織實施全市糧食行業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。    (14)承擔市級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用市、縣級儲備糧的建議。"

      二、機構設置及決算單位構成

      我局系統共有干部職工204人,其中實有在職干部職工178人,離退人員269人;核定行政編制72名,實有人數70名,核定事業編制132名,實有人數96人。根據編委核定,我局內設科室20個:辦公室、人事科、財務科、市場秩序科、電子商務科、投資管理科、商貿科、法規科、成品油科、市場運行科、糧食行發科、加貿科、外經科、市場建設科、外貿科、糧食調控科、行政審批科、監察室、機關黨委、老干科。

      2019年決算單位包括局機關本級、下屬二級機構2個:岳陽市市場建設管理中心和岳陽市投資促進事務中心。其中局機關本級為財政預算全額撥款的正處級行政單位,財務核算適用行政單位會計制度;市場建設管理中心為自收自支事業單位,財務核算適用事業單位會計制度;市投資促進事務中心為財政全額撥款的事業單位,財務核算適用事業單位會計制度。根據岳陽市部門決算和“三公經費”公開工作的整體部署,從2013年起我局預決算均在相關政府門戶網站和岳陽市商務網進行了公開。

      第二部分

      部門決算表(具體表格附電子表格)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分

      2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019年我系統收入4801.51萬元,同比去年收入4683.49萬元,增加了118.02萬元;主要原因是今年我單位舉辦了蝦博會,進博會,“湘味長廊”豐收美食節等大型活動,參加了糧食庫存大清查,綜合績效及撫恤金等有所增加,有省政府獎勵資金;支出4511.49萬元,同比去年支出4082.6萬元增加了428.89萬元,主要原因是2018年蝦博會、電商扶貧活動的經費部分在2019年結算,參加了“湘味長廊”豐收美食節活動,新增了33人事業編制車補等。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計4801.51萬元,其中:財政撥款收入4746.46萬元,占98.85%;其他收入55.05萬元,占1.15%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計4511.49萬元,其中:基本支出3839.46萬元,占85.1%;項目支出672.03萬元,占14.9%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年我系統財政撥款收入4746.46萬元,同比去年財政撥款收入4645.29萬元,增加了101.17萬元,主要原因是今年我單位舉辦了蝦博會、進博會、“湘味長廊”豐收美食節等大型活動,綜合績效及撫恤金等有所增加,有省政府獎勵資金;財政撥款支出4491.49萬元,同比去年財政撥款支出4048.4萬元增加了443.09萬元,主要原因是2018年蝦博會、電商扶貧活動的經費部分在2019年結算,新增了33人事業編制車補等。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2019年度財政撥款支出4491.49萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加443.09萬元,增長10.94%,主要原因是2018年蝦博會、電商扶貧活動的經費部分在2019年結算,參加了“湘味長廊”豐收美食節活動,新增了33人事業編制車補等。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2019年度財政撥款支出4491.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出1211.56萬元,占26.97%;科學技術支出(類)支出17.53萬元,占0.39%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出27.14萬元,占0.61%,社會保障和就業支出(類)883.03萬元,占19.66%,衛生健康支出(類)55.01萬元,占1.23%,城鄉社區支出(類)14.04萬元,占0.31%,資源勘探信息等支出(類)5萬元,占0.11%,商業服務業等支出(類)2139.87萬元,占47.64%,糧油物資儲備支出(類)138.31萬元,占3.08%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2019年度財政撥款支出年初預算數為2329.64萬元,支出決算數為4491.49萬元,完成年初預算的193%,其中:

      1、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)。

      年初預算為890.87萬元,支出決算為879.03萬元,完成年初預算的98.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是:主要是厲行節約,進一步壓縮了三公經費。

      2、一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)。

      年初預算為167.93萬元,支出決算為157.74萬元,完成年初預算的93.93%,決算數小于年初預算數的主要原因是:還有部分支出未結算。

      3. 一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為開放型經濟和招商引資專項資金追加的預算。

      4. 一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為開放型經濟和招商引資專項資金追加的預算。

      5. 一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為141.78萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為預留增資及績效考評獎勵和年終一個月工資獎,年初無預算。

      6. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為17.53萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:此項為開放型經濟和招商引資專項資金追加的預算。

      7. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為27.14萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為開放型經濟和招商引資專項資金追加的預算。

      8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)

      年初預算為174萬元,支出決算為174萬元,完成年初預算的100%。

      9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

      年初預算為147.96萬元,支出決算為137.63萬元,完成年初預算的93.02%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2019年期間退休的人員養老保險不需再繳納。

      9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為321.53萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為預留增資及績效考評獎勵和年終一個月工資獎,年初無預算。

      10. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為239.95萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為一次性撫恤及遺屬費,年初無預算。

      11. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)

      年初預算為8.24萬元,支出決算為8.24萬元,完成年初預算的100%。12. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)

      年初預算0萬元,支出決算為1.68萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為建國初期參加工作退休干部補貼,年初無預算。

      13. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

      年初預算為49.05萬元,支出決算為49.05萬元,完成年初預算的100%。

      14. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

      年初預算為6.31萬元,支出決算為5.96萬元,完成年初預算的94.45%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2019年期間有人員退休。

      15. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為14.04萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項資金為上年結轉,年初無預算。

      16. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為其他國有資產監管支出,年初無預算。

      17. 商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為389.23萬元,完成年初預算的XX%,決算數大于(小于)年初預算數的主要原因是:2018年市級綜合績效考核資金、2018年市級綜治工作考評獎勵、2018年7月-2019年12月市直預算單位工資提標及財政計提繳費資金等,年初無預算。

      18. 商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)

      年初預算為770萬元,支出決算為1561.84萬元,完成年初預算的202.84%,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為開放型經濟和招商引資專項資金追加的預算。

      19. 商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為151.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為2019年招商引資資金(招商引資和承接產業轉移平臺建設)及2018年度真抓實干成效明顯獎勵資金,年初無預算。

      20. 商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為37.53萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為全國政策性糧食數量和質量大清查工作經費,年初無預算安排。

      21. 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為138.31萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為開放型經濟和招商引資專項資金追加的預算。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度財政撥款基本支出3776.68萬元,其中:人員經費3323.93萬元,占基本支出的88.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費,機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、離退休費、撫恤金等;公用經費452.75萬元,占基本支出的11.99%,主要指辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為187萬元,支出決算為117.58萬元,完成預算的62.88%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為20萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的7.45%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求,,與上年相比減少5.46萬元,減少78.56%,減少的主要原因是進一步從嚴控制“三公”經費開支。

      公務接待費支出預算為144萬元,支出決算為99.17萬元,完成預算的68.87%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求,與上年相比減少20.52萬元,減少17.14%,減少的主要原因是進一步從嚴控制“三公”經費開支。

      公務用車購置費及運行維護費支出預算為23萬元,支出決算為16.92萬元,完成預算的73.57%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求,與上年相比減少16.88萬元,減少49.94%,減少的主要原因是進一步從嚴控制“三公”經費開支。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算99.17萬元,占84.34%,因公出國(境)費支出決算1.49萬元,占1.27%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.92萬元,占14.39%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為1.49萬元,全年安排因公出國(境)團組1個,累計1人次,開支內容包括:出訪經費1.49萬元,主要是出訪印度、白俄羅斯、塞爾維亞友好交流、經貿洽談出訪手續費。

      2、公務接待費支出決算為99.17萬元,全年共接待來訪團組1674個、來賓12146人次,主要是招商引資發生的接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.92萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費16.92萬元,主要是燃料費、維修費、保險費等支出;,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,當年沒有購置公務用車。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      我單位2019年度未有政府性基金預算收入和支出。

      九、關于2019年度預算績效情況說明

      我單位2020年開展2019年度財政支出績效自評,撰寫了《岳陽市商務糧食局2019年度財政支出績效評價自評報告》,對支出績效進行了評分。同時省商務廳對我單位2019年度開放型經濟和流通業專項資金進行了現場績效檢查。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本部門2019 年度機關運行經費支出452.75萬元,比年初預算數增加213.79萬元,增長47.22%。主要原因是:主要原因是2018年蝦博會、電商扶貧活動的經費部分在2019年結算,參加了“湘味長廊”豐收美食節活動,新增了33人事業編制車補等。

      (二)一般性支出情況

      2019年本部門開支會議費3.75萬元,主要用于召開糧食大清查會議,內容為2019年岳陽市政策性糧食庫存大清查動員會,人數98人;開支培訓費3.19萬元,主要用于“傳承紅色基因強化黨性教育”專題培訓等,內容為“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,人數70人。

      (三)政府采購支出情況

      本部門2019年度政府采購支出總額253萬元,均為政府采購服務支出,較上年度150.69萬元增加102.31萬元,增加的主要原因是承辦了2019湖南.岳陽小龍蝦產業博覽會等需要政府采購的大型活動,授予中小企業的合同金額為253萬元,占政府采購支出總金額的100%。

      (四)國有資產占用情況

      截止2019年12月31日,本系統車改完成后共有車輛5輛,其中一般公務用車2輛、執法用車1 輛,其他用車2輛。

      第四部分

      名詞解釋

      1、機關運行經費

      為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費

      納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第五部分

      附件

      岳陽市商務糧食局2019年度部門整體支出績效評價自評報告.docx

      岳陽市商務糧食局2019年決算公開表格.XLS

       
       
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