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      岳陽市投資促進事務中心2021年度部門預算
      編稿時間: 2021-02-25 14:57 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

      目 錄

      第一部分  2021年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      (六)預算績效目標說明

      七、名詞解釋

      第二部分  部門預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

      20、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

      21、支出預算項目明細表

      22、財政支出項目預算績效目標申報表

      23、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

      以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

      岳陽市投資促進事務中心2021年預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責。 岳陽市投資促進事務中心是根據市委、市政府《關于印發<岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》(岳發[2015]2號)精神設立的公益一類事業單位,其職能為執行國家、省、市招商引資有關政策,負責投資促進活動的組織工作;承擔招商引資的具體工作,受理投資企業的咨詢、信息和投訴等服務,加強與投資促進機構、商(協)會等的聯系,負責各縣市區招商引資的組織、協調、監督、統計工作;承辦上級交辦的其他事項。

      (二)機構設置。編委核定中心全額撥款事業編制14名。其中:主任1名,副主任3名,紀檢員1名,副科級領導職數3 名,其他人員6名。現有人員13名,內設科室三個,綜合科、聯絡交流科、投資服務科。

      二、部門預算單位構成

      2017年單位從商務糧食局分離出來作為獨立核算的二級機構,預算單位為單一的岳陽市投資促進事務中心本級。

      三、部門收支總體情況

      2021年部門預算僅包括本級預算(本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資產經營預算)、19-20表(納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算)均為空。)收入包括經費撥款,支出包括保障基本運行的經費。

      (一)收入預算:2021年單位收入預算 130.87萬元,其中,一般公共預算撥款 130.87萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 16.9 萬元,主要是2021年度調進員工2人增加的經費撥款。

      (二)支出預算:2021年單位支出預算 130.87萬元,其中,一般公共服務 99.74 萬元,社會保障和就業支出14.46萬元 ,衛生健康支出6.77萬元,住房保障支出9.9萬元。支出較去年增加16.9萬元,主要是2021年調進2人增加的人員經費。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2021年本單位一般公共預算撥款支出預算130.87萬元,其中,一般公共服務支出 99.74 萬元,占 76 %;社會保障和就業支出14.46萬元,占11%;衛生保健支出6.77萬元,占5%;住房保障支出9.9萬元,占8%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年本單位基本支出預算 130.87  萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:工資福利支出113.66萬元,商品和服務支出17.21萬元。

      (二)項目支出:一次預算里面沒有項目支出,項目支出在二次預算里面體現。

      五、政府性基金預算支出

      本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附表中15、16、17、18、19、20預算表均為空。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2021年本單位機關運行經費 17.21萬元,比上年預算增加 2.39萬元,上升 16%,主要是調進2名人員增加的人員經費。

      (二)“三公”經費預算:2021年本單位“三公”經費預算數為 73 萬元(含一次預算和二次預算中用項目資金開支的費用)其中,公務接待費 52 萬元,因公出國(境)費 10 萬元,公務用車運行維護費 7萬元,其他交通費用4萬元。2021年“三公”經費預算較上年減少 8萬元,主要是貫徹落實中央八項規定精神,按照過緊日子的要求,從嚴控制和壓縮‘三公’經費支出。

      (三)一般性支出情況

      單位2021年公用經費預算17.21萬元,其中辦公經費4萬元,印刷費0.5萬元,水電費1萬元,差旅費0.5萬元,維修費0.8萬元,會議費0.5萬元,培訓費0.5萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.31萬元,福利費1.21萬元,公務用車運行維護費3萬元,公務交通補貼1.25萬元,其他交通費用1萬元,其他費用1.14萬元。

      2021年度本單位沒有計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況:2021年本單位政府采購預算總額   101.2萬元。其中:政府采購貨物預算21.2萬元,政府采購服務預算80萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本單位共有公務用車1 輛,為2009年購置,2017年從主管機關商務糧食局調撥轉入作為招商引資車輛使用。2021年度本部門沒有計劃處置或新增車輛、設備等。

      (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標基本支出金額為130.87 萬元,績效目標為:2021年度完成內聯引資880億元,引進一批500強項目落戶岳陽。詳見附表中部門預算公開表格的第23張表《整體支出預算績效目標申報表》。

      七、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費及其他交通費用。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出及商務接待支出;公務用車運行維護費反映單位公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

      公開表_(70103)岳陽市投資促進事務中心.xls

       
       
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