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      岳陽市商務糧食局2021年度部門預算(匯總)
      編稿時間: 2021-02-25 14:43 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

       

      目  錄

      第一部分 2021年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

      七、名詞解釋

      第二部分 2021年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

      五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

      六、財政撥款收支總表

      七、一般預算撥款支出預算表

      八、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

      九、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

      十一、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十二、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

      十三、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十四、2021年“三公”經費預算公開表

      十五、政府性基金撥款支出預算表

      十六、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

      十七、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十八、國有資本經營預算表

      十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

      二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

      二十一、支出預算項目明細表

      二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

      二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

       

       

      第一部分:

      岳陽市商務糧食局2021年度部門預算說明

       

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

      (二)促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全市糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

      (三)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。

      (四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場秩序的政策;協調全市消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作,規范商貿企業交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省商務廳開展市場誠信公共服務平臺建設工作。

      (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

      (六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

      (七)執行有關服務貿易發展規劃并開展相關工作;組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平臺建設。    (八)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作;負責全市商貿領域涉及世界貿易組織事務的協調工作。

      (九)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

      (十)指導全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策;依權限核準外商投資企業的設立及變更事項;依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導投資促進及全市外商投資企業審批工作,規范招商引資活動;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

      (十一)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施市內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

      (十二)貫徹執行國家對外援助政策和方案,協調管理全市承擔的對外援助項目;協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

      (十三)負責糧食流通的行業管理,制定并組織實施全市糧食行業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

      (十四)承擔市級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用市、縣級儲備糧的建議。

      (十五)組織實施重要物資收儲、輪換和管理,管理糧食、棉花和食糖等儲備,組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。    (十六) 執行國家、省市招商引資相關政策,負責投資促進活動的組織工作,承擔招商引資的具體工作,加強與投資促進機構、商協會的聯系,負責各縣市區招商引資的組織、協調、監督、統計等工作,承辦上級交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      根據編委核定,我局內設科室22個,所屬事業單位3個,全部納入2021年部門預算編制范圍。

      內設科室分別是辦公室、人事科、財務科、市場秩序科、電子商務科、投資管理科、服務貿易和商貿流通科、法規和信訪科、成品油管理科、市場運行和消費促進科、糧食行業發展科、加工貿易科、對外投資和經濟合作科、市場體系建設科、對外貿易科、糧食調控與儲備科、行政審批科、物資儲備科、監督檢查和安全科(安全生產監督管理科)、自貿區綜合協調科,機關黨委、老干科。

      所屬事業單位分別是獨立核算的投資促進事務中心和非獨立核算的軍糧供應管理中心、中小商貿流通企業服務中心。

      二、部門預算單位構成

      我局有下屬獨立核算的二級預算單位投資促進事務中心和非獨立核算的軍糧供應管理中心、中小商貿流通企業服務中心,因此,納入2021年部門預算編制范圍的包括局本級和這三個二級預算單位。

      三、部門收支總體情況

      2021年部門預算包括本級預算和所含非獨立核算的預算單位在內的匯總情況。(本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19-20表(納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算)均為空。)收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款,支出包括局機關及下屬非獨立核算的事業單位保障基本運行的經費,也包括項目經費。

       

      (一)收入預算

      2021年年初預算數1289.64萬元,其中,經費撥款1289.64萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少595.79萬元,主要是經費撥款減少114.9萬元,非稅收入撥款減少480.89萬元,其主要原因是2021年預算時我局下屬獨立核算的二級機構市場建設服務中心整體下沉移交到岳陽樓區政府;我局機關單位的門面已經移交市機關事務管理局,已沒有非稅收入來源。

      (二)支出預算

      2021年年初預算數1289.64萬元,其中,一般公共服務支出882.74萬元,社會保障和就業支出252.48萬元,衛生健康支出73.9萬元,住房保障支出80.52萬元。支出較去年減少595.79萬元,主要是社會保障和就業支出減少33.58萬元,項目支出減少567.78萬元,其主要原因是2021年預算我局下屬獨立核算的二級機構市場建設服務中心整體下沉移交到岳陽樓區政府;我局機關單位的門面已經移交市機關事務管理局,已沒有相應項目支出;2021年預算時離退休人數較2020年減少8人,減少了相應支出。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2021年一般公共預算撥款支出1289.64萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年基本支出年初預算數為1289.64萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      (二)項目支出:2021年項目支出年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      五、政府性基金預算支出

      2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2021年局系統機關運行經費當年一般公共預算撥款205.72萬元,比2020年預算減少了2.52萬元,減少1.22%,其主要原因是2021年預算時我局下屬獨立核算的二級機構市場建設服務中心整體下沉移交到岳陽樓區政府。

      (二)“三公”經費預算

      2021年“三公”經費預算數為141.85萬元,其中,公務接待費80.35萬元,公務用車購置及運行費31.3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費31.3萬元),因公出國(境)費26.2萬元,其他交通費用4萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少53.65萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮了三公經費。

      (三)一般性支出情況

      本部門2021年會議費預算14.45萬元,擬召開5次會議,人數380人,內容為商務糧食和開放型經濟會議,早稻收購準備工作調度會,地方儲備糧收購推進會,市場運行形勢分析會,中國(湖南)自由貿易試驗區岳陽片區工作領導小組第二次會議等;培訓費預算6.1萬元,擬開展3次培訓,人數260人,內容為外貿實務培訓,中小商貿流通企業法律培訓,建設專題培訓班等。2021年度本部門未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      2021年我局政府采購預算總額184.2萬元,政府采購貨物預算34.2萬元,政府采購服務預算150萬元。其中,局機關政府采購預算總額83萬元,政府采購貨物預算13萬元,政府采購服務預算70萬元;市投資促進事務局政府采購預算總額101.2萬元,政府采購貨物預算21.2萬元,政府采購服務預算80萬元。

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      截止2020年12月31日,本系統車改完成后共有車輛3輛,均為一般公務用車。

      2021年部門預算未安排處置或新增車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

      (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

      2021年本部門整體支出績效目標1289.64萬元,其中:基本支出1289.64萬元,項目支出0萬元。全部實行整體支出績效目標管理,詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。

      七、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

      第二部分 2021年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

      五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

      六、財政撥款收支總表

      七、一般預算撥款支出預算表

      八、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

      九、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

      十一、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十二、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

      十三、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十四、2021年“三公”經費預算公開表

      十五、政府性基金撥款支出預算表

      十六、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

      十七、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

      十八、國有資本經營預算表

      十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

      二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

      二十一、支出預算項目明細表

      二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

      二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

       公開表_(701)商務糧食局.xls

       

       
       
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