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      2020年度岳陽市投資促進事務中心部門決算
      編稿時間: 2021-01-29 17:44 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

      目錄

      第一部分單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      十、關于機關運行經費支出說明

      十一、一般性支出情況

      十二、關于政府采購支出說明

      十三、關于國有資產占用情況說明

      十四、關于2020年度預算績效情況的說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件:岳陽市投資促進事務中心2020年決算公開報表

      第一部分

      岳陽市投資促進事務中心

      單位概況

      一、部門職責

      岳陽市投資促進事務中心是根據市委、市政府《關于印發<岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》(岳發[2015]2號)精神設立的公益一類事業單位,是岳陽市商務糧食局下屬的二級機構。其職能為執行國家、省、市招商引資有關政策,負責投資促進活動的組織工作;承擔招商引資的具體工作,受理投資企業的咨詢、信息和投訴等服務,加強與投資促進機構、商(協)會等的聯系,負責各縣市區招商引資的組織、協調、監督、統計工作;承辦上級交辦的其他事項。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。根據編委核定,市投資促進事務中心人員構成為全額撥款事業編制14名。內設三個科室,分別為綜合科、聯絡交流科、投資服務科。

      (二)決算單位構成。岳陽市投資促進事務中心從2017年起納入市本級財政獨立核算體系,執行事業單位會計制度。單位2020年部門決算匯總公開單位包括:中心機關本級決算(根據2020年財政管理制度,所屬二級機構為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開)。

      第二部分

      部門決算表

      (作為附件上報)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分

      2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計344.2萬元,與2019年相比,收、支總計各減少79.68萬元,減少18.8%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,滬洽周活動采取的線上云招商形式,其他招商活動也相應減少了一些所致。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計275.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入275.64萬元,占100%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計275.52萬元,其中:基本支出162.95萬元,占59.14%;項目支出112.57萬元,占40.86%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計344.2萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少79.68萬元,減少18.8%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,滬洽周活動采取的線上云招商形式,其他招商活動也相應減少了一些所致。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2020年度財政撥款支出275.52萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出減少60.71萬元,減少18.06%,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,滬洽周活動采取的線上云招商形式,其他招商活動也相應減少了一些所致。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2020年度財政撥款支出275.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出110.59萬元,占40.14%;社會保障和就業(類)支出12.67萬元,占4.6%;衛生健康(類)支出5.6萬元,占2.03%;商業服務業等(類)支出146.66萬元,占53.23%;

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算數為113.97萬元,支出決算數為275.52萬元,完成年初預算的241.8%,其中:

      1、一般公共服務支出(類)110.59萬元中,包含:商貿事務(款)一般行政管理事務(項)98.19萬元,其他商貿事務支出(項)11.7萬元,其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)0.7萬元。預算數86.96萬元,完成預算127.2%。原因:預算數只包含了員工的基本工資、績效工資、公用支出,決算數增加了終合績效考評獎勵、平安建設工作考評及綜治考核獎勵等。

      2、社會保障和就業(類)支出12.67萬元,包含行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)11.6萬元及殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)1.07萬元,預算12.54萬元,完成預算101%,原因:年初減少1名員工,年中增加3名員工所繳納的養老保險有增加。

      3、衛生健康(類)支出5.6萬元,包含行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)5.6萬元,年初預算5.3萬元,年初減少1名員工,年中增加3名員工所繳納的醫療保險有增加。

      4、商業服務業等(類)支出146.66萬元,包含商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)-基本支出33.39萬元,項目支出67.57萬元;涉外發展支出(款)其他涉外發展支出(項)-項目支出45萬元,其他商業服務業支出(款)其他商業服務業等支出(項)0.7萬元。預算0萬元,決算數大于預算數的主要原因是:開放型經濟發展及招商引資專項資金在財政一次預算中沒有體現。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出162.95萬元,其中:人員經費147.63萬元,占基本支出的90.6%,包括基本工資43.57萬元,津貼補貼0.26萬元,獎金41.4萬元,伙食補助費4.81萬元,績效工資29.72萬元,養老保險繳費11.6萬元,職業年金繳費0.44萬元,職工基本醫療保險繳費5.6萬元,其他社會保障繳費1.65萬元,醫療費7.43萬元,其他工資福利1.15萬元。

      公用經費13.9萬元,占基本支出的8.5%,包括辦公費1.81萬元,咨詢費0.45萬元,維修(護)費0.74萬元,培訓費0.36萬元,勞務費1.58萬元,工會經費5.5萬元,其他交通費用2.5萬元,其他商品和服務支出0.97萬元。

      資本性支出1.42萬元,占基本支出的0.9%,為辦公設備購置。

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為77萬元,支出決算為33.74萬元,完成預算的43.8%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2019年沒有開支因公出國費用。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制各項費用。

      公務接待費支出預算為54萬元,支出決算為28.19萬元,完成預算的52.2%,決算數小于預算數的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,滬洽周活動采取的線上云招商形式,其他來岳客商考察也相應減少了一些。公務接待費比上年相比減少18.13萬元,減少39%,減少的主要原因是疫情影響來岳客商減少及單位從嚴控制各項開支。

      公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為5.55萬元,完成預算的69%,決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制各項費用開支。與上年決算相比減少2.01萬元,減少27%,減少的主要原因是受新冠影響,來岳考察的客商有所減少。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算28.19萬元,占84%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.55萬元,占16%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年沒有安排因公出國(境)

      2、公務接待費支出決算為28.19萬元,全年共接待來訪團組112個、來賓約1928人次,主要是湖南省首屆口岸博覽會及觀鳥節接待支出2.4萬元,市政府參與接待的重要客商,如文和友集團、新華聯、正威項目、大唐網絡、工商大學等及其他客商接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.55萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5.5萬元,主要是公務車保險、維修維護及臨聘司機勞務費等。截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,為編辦審批的招商引資專用車輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2020年度單位無政府性基金收支

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      2020年度單位無國有資本經營預算財政撥款支出

      十、關于機關運行經費支出說明

      本部門2020年度機關運行經費支出15.32萬元,比年初預算數增加0.04萬元,增長0.3%。主要原因是:應工作需要購置了兩臺筆記本電腦及添置兩臺打印機開支1.42萬元,其他機關運行經費比預算數有不同程度的降低。

      十一、一般性支出情況

      2020年本部門開支會議費5.23萬元,主要是市政府召開滬洽周調度及籌備會議2次,及滬洽周線上云招商活動費用1萬元,口岸博覽會會議費0.64萬元,政府在南湖賓館接待工商大學一行會議費0.96萬元;接待三湘集團座談等開支0.96萬元。培訓費1.06萬元,處干班培訓1人2個月,開支0.36萬元,赴省廳參加招商引資實務培訓2人,0.1萬元,新媒體培訓3人0.6萬元。2020年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,此類支出為0。

      十二、關于政府采購支出說明

      單位2020年度政府采購支出0萬元。

      十三、關于國有資產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,是編辦核定的招商引資專用車輛。

      單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十四、關于2020年度預算績效情況的說明

      本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等由一級機構商務糧食局一并公開說明。

      岳陽市2020年度部門整體支出績效評價自評報告

      來源:岳陽市商務局2021-06-22 14:53

      瀏覽量:598|||||

      岳陽市部門整體支出績效評價自評報告填報說明.docx

      部門(單位)名稱:  岳陽市商務糧食局

      預 算 編 碼:  701001

      評價方式:部門(單位)績效自評

      評價機構:部門(單位)評價組

      報告日期: 2021年 6 月10日

      岳陽市財政局(制)

      一、部門(單位)基本概況

      聯系人

      李思恬

      聯絡電話

      8688056

      人員編制

      92

      實有人數

      83

      職能職責概述

      (一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

      (二)促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全市糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

      (三)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。

      (四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場秩序的政策;協調全市消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作,規范商貿企業交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省商務廳開展市場誠信公共服務平臺建設工作。

      (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

      (六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

      (七)執行有關服務貿易發展規劃并開展相關工作;組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平臺建設。    (八)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作;負責全市商貿領域涉及世界貿易組織事務的協調工作。

      (九)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

      (十)指導全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策;依權限核準外商投資企業的設立及變更事項;依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導投資促進及全市外商投資企業審批工作,規范招商引資活動;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

      (十一)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施市內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

      (十二)貫徹執行國家對外援助政策和方案,協調管理全市承擔的對外援助項目;協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

      (十三)負責糧食流通的行業管理,制定并組織實施全市糧食行業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

      (十四)承擔市級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用市、縣級儲備糧的建議。

      (十五)組織實施重要物資收儲、輪換和管理,管理糧食、棉花和食糖等儲備,組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。    (十六) 執行國家、省市招商引資相關政策,負責投資促進活動的組織工作,承擔招商引資的具體工作,加強與投資促進機構、商協會的聯系,負責各縣市區招商引資的組織、協調、監督、統計等工作,承辦上級交辦的其他事項。

      年度主要

      工作內容

      任務1:社會消費品零售總額增長10%。

      任務2:外貿進出口總額達63億美元。

      任務3:內聯引資總額達841億美元。

      任務4:完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸。

      任務5:完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元。

      年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

      1、全市社會消費品零售總額1574億,增速居全省第一。

      2、全市進出口總額419.8億美元,增長27.2%,總量居全省第二。

      3、全市實際利用外資7.4億美元,同比增長16.3%;內聯引資項目實際到位630.7億元,同比增長22.1%,總量居全省第二。

      4、完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸。

      5、全市完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元,其中爭取中央財政補助資金5310萬元。

      二、部門(單位)收支情況

      年度收入情況(萬元)

      機構名稱

      收入合計

      其中:

      上年結轉

      公共財

      政撥款

      政府基金撥款

      納入專戶管理的非稅收入撥款

      其他

      收入

      局機關及二級機構匯總

      4382.78

      1002.88

      3379.9

      1、局機關

      3751.35

      884.32

      2867.03

      2、投資促進事務中心

      344.2

      68.56

      275.64

      3、市場建設管理中心

      287.23

      50

      237.23

      部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

      機構名稱

      支出合計

      其中:

      結余

      基本支出

      其中:

      項目支出

      當年結余

      累計結余

      人員支出

      公用支出

      局機關及二級機構匯總

      3750.31

      3131.21

      2802

      329.19

      619.1

      -320.41

      632.47

      1、局機關

      3187.56

      2681.03

      2390.2

      290.84

      506.53

      -320.53

      563.79

      2、投資促進事務中心

      275.52

      162.95

      147.63

      15.32

      112.57

      0.12

      68.68

      3、市場建設管理中心

      287.23

      287.23

      264.2

      23.03

      0

      機構名稱

      三公經費

      合計

      其中:

      公務接待費

      公務用車運維費

      公務用車購置費

      因公出國費

      局機關及二級機構匯總

      53.46

      41.02

      12.44

      1、局機關

      10.16

      3.27

      6.89

      2、投資促進事務中心

      33.74

      28.19

      5.55

      3、市場建設管理中心

      9.56

      9.56

      0

      機構名稱

      固定資產

      合計

      其中:

      其他

      在用固定資產

      出租固定資產

      局機關及二級機構匯總

      5406.01

      4165.36

      1240.65

      1、局機關

      1176.6

      1176.6

      2、投資促進事務中心

      23.28

      23.28

      3、市場建設管理中心

      4206.13

      2965.48

      1240.65

      三、部門(單位)整體支出績效自評情況

      整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

      預期目標

      實際完成

      目標1:社會消費品零售總額增長10%。

      目標2:外貿進出口總額達63億美元。

      目標3:內聯引資總額達841億美元。

      目標4:完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸。

      目標5:完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元。

      1、全市社會消費品零售總額1574億,增速居全省第一。

      2、全市進出口總額419.8億美元,增長27.2%,總量居全省第二。

      3、全市實際利用外資7.4億美元,同比增長16.3%;內聯引資項目實際到位915.7億元,同比增長22.1%,總量居全省第二。

      4、完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸。

      5、全市完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元,其中爭取中央政府補助資金5310萬元。

      整體支出

      績效定量目標及實施計劃完成情況

      評價內容

      績效目標

      完成情況

      產出目標

      (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

      質量指標

      招商引資取得突破性進展

      引進重大項目78個,總投資987.6億元,內聯引資到位資金915.7億元,居全省第二位。

      開放型經濟實現跨越式發展

      全市實際利用外資7.4億美元,同比增長16.3%;全市進出口總額419.8億美元,增長27.2%。

      數量指標

      內貿流通持續穩定向好

      全年共完成社會消費品銷售總額1574億,增速居全省第一。

      糧食輪換和糧油產業發展做取得新的進展

      全年共計完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸;

      全市完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元,其中爭取中央財政補助資金5310萬元。

      效益目標

      (預期實現的效益)

      社會效益

      行業安全邁進新的局面。

      全年安全生產形勢穩定向好,無安全生產事故;社會治安綜合治理成效明顯,未發生一起大規模的集訪、鬧訪和赴省進京上訪事件,也無“黃賭毒”和邪教活動事件,中小商貿流通企業公共服務體系建設不斷深化。

      社會公眾或服務對象滿意度

      隊伍建設得到新的加強。

      黨建工作全面加強,制定和完善了管理制度;認真組織開展了黨支部書記“雙述雙評”活動;重點創新黨建載體,實行“互聯網+黨建”,建立網上黨組織,各支部建立微信群,實行網上管理黨員、服務群眾、宣傳學習,拓展黨建工作信息平臺。配合開展“不忘初心、牢記使命”的主題教育活動,著力推進“紅星云”手機移動平臺學用活動開展。

      績效自評綜合得分

      97

      評價等次

      優秀

      四、評價人員

      姓  名

      職務/職稱

      單  位

      簽  字

      李思恬

      科員

      商務糧食局

      甘文

      投資促進事務中心

      唐秀娟

      市場建設管理中心

      評價組組長(簽字):

      年    月    日

      部門(單位)意見:

      部門(單位)負責人(簽章):

      年    月    日

      財政部門歸口業務科室意見:

      財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

      年    月   日

      填報人(簽名):李思恬                       聯系電話:8688056

      五、評價報告綜述(文字部分)

      一、部門(單位)概況

      (一)部門(單位)基本情況

      岳陽市商務糧食局是在原商務局、糧食局和招商局基礎上重新組建的政府工作部門,截至2020年12月31日,實際在編在崗干部職工共有83人,其中:行政編64人,事業編16人。離退休人員共計256人,其中離休9人,退休247人。

      所屬事業單位分別是獨立核算的市投資促進事務中心、市場建設管理中心和非獨立核算的軍糧供應中心(糧食質量衛生檢驗監測中心)、市中小商貿流通企業服務中心。

      (二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

      根據2020年市本級部門預算批復,納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1、岳陽市商務糧食局機關

      2、市場建設管理中心

      3、投資促進事務中心

      具體情況如下:單位:萬元

      收入

      支出

      局機關

      2867.03

      3187.56

      投資促進管理中心

      344.2

      275.52

      市場建設服務中心

      287.23

      287.23

      合計

      3498.46

      3750.31

      二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

      (一)基本支出

      2021年度局機關基本支出2681.03萬元,使用內容為人員經費和日常公用經費。其中人員經費支出2390.19萬元,主要用于發放行政人員、事業人員、工勤人員以及臨時工工資及津補貼;支付機關離退休員工的工資及津補貼、撫恤金、喪葬費、生活補助等;一般商品和服務支出290.84萬元,主要用于保障機關正常運轉所需開支的辦公費、差旅費、招待費、會議費、公務用車運行維護費、物業管理費等。基本開支主要來自于年初預算撥款,其他來自于政策性工資績效預算的追加。

      (二)專項支出

      1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

      局機關項目支出506.53萬元,部分為各項大型會議、大型維修等開支,大部分為重點商品儲備、開放型經濟專項資金、老舊汽車更新報廢補貼、限上企業培育資金、市場監測資金、糧食儲備資金、商貿流通資金、招商引資專項資金等。

      2、專項資金實際使用情況分析

      對專項資金的管理我局建立了專項資金管理辦法,遵循專款專用、單獨核算的管理原則;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目的開展和資金的投入。

      3、專項資金管理情況分析

      我局目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目的明細項目,根據財務管理辦法的相關制度執行。

      專項資金中涉及的項目招投標、政府采購事項,我局均嚴格按照要求進行了組織,對公開招標的項目要求參與投標報價單位不少于三家,由局多個部門參與采購談判,同時嚴格合同的簽訂,落實物資和服務的驗收,做好資金支付的審核審批手續。

      三、部門(單位)專項組織實施情況

      (一)專項組織情況分析

      1、完善制度,規范管理

      認真貫徹落實中央八項規定,市委、市政府厲行節約的精神,進一步規范機關作風、加強機關財務管理,對單位行政運行、內部控制、會議、差旅、培訓等嚴格按政策管理執行。

      2、嚴格執行預算,控制各項經費支出

      (1)公務用車運行費:嚴格執行公車管理規定,公務用車一律實行派車登記制,單位所有公車實行定點維修,IC卡加油、統一保險制度,如實登記上報公務車輛情況,嚴禁公車私用。

      (2)公務接待費用:嚴格接待審批程序,嚴格執行憑公函接待制度、禁酒禁煙,嚴格控制接待標準,杜絕大吃大喝及高消費娛樂,接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節約預算標準之內。

      (4)公務卡使用情況符合相關規定

      公務卡使用按有關規定執行,全局職工全覆蓋,費用開支全部用公務卡結算。

      (二)專項管理情況分析

      1、提高全局意識。自領導到普通干部,全面增強厲行節約、減少行政成本的意識,強化危機感和責任感,提高工作效率、節約行政成本從一點一滴做起。

      2、加強對會議經費的管理。按要求盡量精簡會議,控制會議時間,規模、人數,盡量利用機關會議室,盡量召開電視電話會議,使用多媒體,會議歸口管理,會期不超過半天,會議的人數及標準嚴格按規定執行。

      3、加強對培訓及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓規模,控制出市參加會議、培訓的人數;實施出差申報層層審批制,從嚴審批,控制出差人數和天數,嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,工作要有計劃,除特辦急辦的事項外,盡量將需要出差的事項整合辦理。

      4、加強對公務車輛的管理。執行公車改革政策,規范和控制公務用車、修理、用油等行為。

      5、控制公務接待費用。所有接待實行公函接待和審批制,嚴格控制接待標準、范圍和次數,層層審批,嚴禁使用煙酒和飲料,堅持“務實節儉、高效透明、嚴格標準、有利公務”的原則,嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

      6、嚴格執行政府采購。優化政府采購領域的營商環境,進一步深化財政體制改革,嚴格遵守政府采購制度,并按政府采購規定實施,所有耗材及辦公用品均通過政府采購平臺進行采購。

      四、部門(單位)整體支出績效情況

      2020年,面對錯綜復雜的國際形勢和突如其來的新冠肺炎疫情,商務糧食部門在落實常態化疫情防控的基礎上,采取超常措施,拿出超常勁頭,及時調度、強化服務、督促整改,聚焦聚力抓好商務糧食工作,全市商務經濟呈現穩中提質、穩中有進、穩中向好態勢。岳陽作為全省唯一市州,獲得“全國政策性糧食庫存數量和質量大清查先進單位”表彰。岳陽獲評省政府2020年度落實糧食安全省長責任制真抓實干督查激勵市州。

      通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升,部門整體支出績效情況如下:

      經濟性評價方面

      1、本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內;三公經費控制得較好,相比去年決算和年初預算都有所減少。

      2、預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;我局預算內專項資金在取得財政局的年度預算批復時,隨批復一同進行了下達;追加的項目專項資金在取得上級或同級財政批復后隨批復及時進行了下達;轉移支付在收到專項資金時及時進行了撥付;不存在截留或滯留專項資金情況;本年財政預算資金結余較小,較上年結余大幅減少;三公經費總額和財政撥款支出三公經費總體控制較好。

      預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。

      3、資產管理方面:建立了資產管理制度,對全局資產進行了詳細的盤點,設置各科室資產管理員,做好資產臺賬,加強對資產的管理。實現了實物資產的“一物一卡一條碼”,總體執行較好。

      4、商務經濟指標運行方面:

      (1)千方百計穩定招商引資。全市內聯引資到位資金915.7億元,同比增長22.1%,居全省第二位。著力招大引強,已成功引進正威、裕同科技、上海漢圖等17個“三類500強”企業項目。旗艦型標桿型重大項目引進成效明顯,攀華集團和長江三峽集團為首次落戶湖南的“三類500強”企業。針對“12+1”優勢產業鏈,出臺《岳陽市新興優勢產業鏈招商工作方案》,探索運用“不見面招商簽約”、“線上服務”等新渠道新形式新手段,確保全市招商引資工作“不掉線”。搶抓節會招商機遇,成功組織參加2020湖南-長三角經貿合作洽談周、首屆湖南(岳陽)口岸經貿博覽會等招商推介活動。

      (2)堅持不移推動外貿發展。在落實穩外貿政策、加大精準幫扶力度、促進企業轉變經營方式、培育外貿新增長點等方面多點發力,對外貿易實現逆勢增長。,全市完成外貿進出口419.8億元,同比增長27.2%,總量躍居全省第二。制定出臺《岳陽市推進外貿高質量發展實施方案》(岳政辦發〔2020〕9號),明確貫徹落實的目標清單、任務清單、責任清單。積極推進岳陽跨境電商綜試區“兩平臺六體系”建設,年年有魚岳陽分公司從加拿大進口的海參產品在城陵磯綜保區通關放行,標志我市在跨境進口零售商品實現實質性突破。鼓勵企業開展網上洽談、線上參展,引導企業轉向一些疫情不太嚴重、風險較低的國家拓展新的市場。華文食品、優美工貿、寶麗紡織等10多家企業成功參加第127屆線上中國進出口商品交易會。

      (3)多措并舉促進消費提升。今年疫情對消費沖擊巨大,特別是餐飲、住宿等行業經營受到嚴重影響。我們在防控措施到位前提下,加快推動各類商場、市場復工復市,加強流通行業管理,不斷改善消費環境,扎實做好基礎統計工作,消費市場明顯回升。全市實現社會消費品零售總額1574億元,同比下降2.3%,總量居全省第3,增速居全省第1。四上申報在前兩年大幅增長的基礎上,今年再創佳績,目前貿易業有146家通過市級審核,預計全年能完成150家四上申報。設立岳陽市促進消費聯席會議制度,制定《岳陽市2020年夏季促進消費活動方案》,組織策劃開展了湘北車展、“岳陽小龍蝦百家餐飲送送送”、“洞庭好風光”抖音直播等10多個促消費活動,為市場經濟回暖注入強勁動力。

      (4)全力以赴保障糧食安全。糧食工作在困難條件下取得不俗成績,總體經受住了中紀委督查組督查和國家糧食和物資儲備局的核查,糧食收購進度和質量全省領先。抓好糧食安全主體責任落實。充分發揮落實糧安考核領導小組辦公室職能,明確工作責任和追究辦法,把10個重點任務,38個指標逐項分解給15個市直部門及各縣市區,采取定期和不定期檢查督查的方式,督促各級各相關部門單位落實責任。抓好糧食收儲工作。組織各縣市區騰空收購倉容,合理布設收購網點,配置鎘檢測儀器實行“先檢后收”,2020年全社會收購共67萬噸。抓好糧油產業經濟發展。華容縣、臨湘市成功申報湖南省2019-2020年“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣(全省僅獲批10個)。“華容稻”、“黃蓋香米”等區域公用品牌創建工作都取得明顯效果。全省優質糧油工程現場推進會將在我市召開。

      (5)行業安全邁進新的局面。全年安全生產形勢穩定向好,無安全生產事故;社會治安綜合治理成效明顯,未發生一起大規模的集訪、鬧訪和赴省進京上訪事件,也無“黃賭毒”和邪教活動事件,中小商貿流通企業公共服務體系建設不斷深化。

      根據部門整體支出績效評價指標體系,本局2020年度評價得分99分。

      (二)效率性評價和有效性評價

      社會效率和有效性評價較好。

      (三)社會公眾滿意度評價

      社會公眾滿意度較好。

      五、存在的主要問題

      通過前述對我局整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:年初未作預算安排,但本年仍實際發生了少部分支出,預算的執行有待進一步加強。針對這些不足,我局將積極采取改進措施,持續改進,不斷規范和強化管理。

      六、改進措施和有關建議

      針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

      細化預算編制工作,認真做好預算的編制。

      進一步加強局內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面,不漏項;在預算編制時首先需滿足固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目;杜絕預算編制粗放、拍腦袋現象的發生,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2、加強財務管理,嚴格財務審核,在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核,嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報,嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出,控制超支現象的發生。

      3、遵循預算管理辦法,對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,按照預算調整追加程序,逐級申報報批;對結余資金需調整用途的同樣按照預算調整追加程序逐級申報報批,確保資金使用按照預算項目和使用用途執行,杜絕費用項目之間調劑使用現象的發生。

      4、盡管目前三公經費的預算執行情況較好,根據中央辦公廳、國務院辦公廳關于進一步做好黨政機關厲行節約工作的通知精神,仍需進一步嚴控三公經費支出,嚴格控制三公經費的規模和比例,嚴格三公經費支出的審核審批流程,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化三公經費的管理,抓好公車的節能降耗工作,控制公務出國費用支出,進一步壓縮三公經費支出。

      5、財務分析常態化。定期做好支出預算財務分析,及時對費用預算執行情況進行通報和預警,定期對下屬預算單位的預算執行情況進行檢查,做好部門整體支出預算評價工作。

      6、針對指標文下達工作,盡早計劃和開展年度專項的申報,加強報批工作的溝通和跟蹤,及時落實項目專項的報批進度和指標文的下達;對財政資金下達時間滯后的項目,加強與財政部門的溝通聯系,盡早取得資金的撥付,保障項目資金的投入進度,發揮資金的使用效益。

      7、在項目資金及時到位的前提下,加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成;

      8、及時開展和財政的年度結余資金的對賬工作,加強和財政的溝通,盡早取得上年結余資金結轉的指標批復,以便年初相關工作的開展。

      9、加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

      附件3-1

      部門整體支出績效評價評分表(參考樣表)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      評分標準

      分值

      自評得分

      扣分原因和其他說明

      投  入

      (15分)

      預算配置

      (15分)

      財政供養人員

      控制率

      以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

      5

      5

      “三公經費”

      變動率

      “三公經費”變動率≦0,計5分;

      “三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

      5

      5

      重點支出

      安排率

      重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

      5

      5

      過  程

      (40分)

      預算執行

      (15分)

      預算調整率

      預算調整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

      3

      3

      支付進度

      春節前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。

      每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

      3

      3

      資金結余

      無結余,3分;有結余,但不超過上年結轉,2分;結余超過上年結轉,不得分。

      3

      2

      “三公經費”

      控制率

      以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;

      每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

      6

      6

      預算管理

      (15分)

      管理制度

      健全性

      ①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

      ②相關管理制度合法、合規、完整,1分;

      ③相關管理制度得到有效執行,1分。

      3

      3

      資金使用

      合規性

      ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

      ②資金撥付有完整的審批程序和手續;

      ③項目支出按規定經過評估論證;

      ④支出符合部門預算批復的用途;

      ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

      3

      3

      預決算信息公開性和完善性

      ①按規定內容公開預決算信息,1分;

      ②按規定時限公開預決算信息,0.5分;

      ③基礎數據信息和會計信息資料真實,0.5分;

      ④基礎數據信息和會計信息資料完整,0.5分;

      ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,0.5分。

      3

      3

      政府采購

      執行率

      政府采購執行率等于100%的,得3分;

      每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

      3

      3

      公務卡刷卡率

      公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。

      每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

      3

      3

      資產管理

      (10分)

      管理制度

      健全性

      ①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;

      ②相關資產管理制度得到有效執行,1分。

      3

      3

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      評分標準

      分值

      自評得分

      扣分原因和其他說明

      過  程

      (40分)

      資產管理

      (10分)

      資產管理

      安全性

      ①資產保存完整;

      ②資產配置合理;

      ③資產處置規范;

      ④資產賬務管理合規,賬實相符;

      ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;

      以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

      4

      4

      固定資產

      利用率

      每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

      3

      3

      產  出(25分)

      職責履行

      (25分)

      推進全面小康建設指標任務完成情況

      此項指標根據《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好岳陽市加快推進湖南發展新增長極建設2015年度綜合績效考評工作的通知》(岳發〔2015〕11號)和《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》(岳發〔2015〕19號)附件2第一大項“工作實績指標”(700分)考核內容設置。

      部門單位應根據部門實際進行調整,并將其細化成相應的個性化指標。

      5

      5

      建設湖南新增極目標任務完成情況

      7

      7

      《政府工作報告》目標任務完成情況

      5

      5

      省市重點民生實事完成情況

      2

      2

      省市重點工程和重大項目建設完成情況

      2

      2

      其他工作實績指標完成情況

      4

      4

      效  果

      (20分)

      履職效益

      (20分)

      經濟效益

      此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

      部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      15

      5

      社會效益

      5

      生態效益

      5

      社會公眾或服務對象滿意度

      95%(含)以上計5分;

      85%(含)-95%,計3分;

      75%(含)-85%,計1分;

      低于75%計0分。

      5

      5

      總 分

      100

      99

      備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》,須相應修改調整本表中的對應部分。

      附件3-2

      項目支出績效評價指標體系(參考樣表)

      一級

      指標

      分值

      二級

      指標

      分值

      三級

      指標

      分值

      具體指標

      評價標準

      自評

      得分

      項目決策

      20

      項目目標

      4

      目標

      內容

      4

      設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

      ①設有目標(1分)

      ②目標明確(1分)

      ③目標細化(1分)

      ④目標量化(1分)

      4

      決策過程

      8

      決策

      依據

      4

      有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

      ①符合法律法規(1分)

      ②符合經濟社會發展規劃(1分)

      ③部門年度工作計劃(1分)

      ④針對某一實際問題和需求(1分)

      以上③需提供佐證資料。

      4

      決策

      程序

      4

      項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

      ①符合申報條件(2分)

      ②項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

      ③項目調整履行了相應手續(1分)

      4

      資金分配

      8

      分配

      辦法

      3

      根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

      ①有相應的資金管理辦法(1分)

      ②辦法健全、規范(1分)

      ③因素全面合理(1分)

      以上①需提供佐證資料。

      3

      分配

      結果

      5

      資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

      ①符合分配辦法(2分)

      ②分配公平合理(3分)

      此項需提供相應的資金分配方案。

      5

      項目管理

      15

      資金到位

      5

      到位率

      3

      實際到位/計劃到位*100%

      根據項目資金的實際到位率計算得分(3分)

      3

      到位

      時效

      2

      資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

      ①到位及時(2分)

      ②不及時但未影響項目進度 (1分)

      ③不及時并影響項目進度(0.5分)

      2

      資金管理

      10

      資金

      使用

      7

      支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

      ①虛列套取扣4-7分

      ②依據不合規扣2分

      ③截留、擠占、挪用扣3-6分

      ④超標準開支扣2-5分

      ⑤超預算扣2-5分

      7

      財務

      管理

      3

      資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

      ①財務制度健全(1分)

      ②嚴格執行制度(1分)

      ③會計核算規范(1分)

      以上①需提供佐證資料。

      3

      項目管理

      10

      組織實施

      10

      組織

      機構

      1

      機構健全、分工明確

      ①機構健全、分工明確  (1分)

      1

      支撐

      條件

      1

      項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

      具備人員、場地、設備條件(1分)

      1

      項目

      實施

      3

      項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

      ①按計劃開工(1分)

      ②按計劃開展(1分)

      ③按計劃完工(1分)

      2

      管理

      制度

      5

      項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

      ①管理制度健全(2分)

      ②制度執行嚴格(3分)

      以上①需提供佐證資料。

      5

      一級

      指標

      分值

      二級

      指標

      分值

      三級

      指標

      分值

      具體指標

      評價標準

      自評

      得分

      項目績效

      55

      項目產出

      15

      產出

      數量

      5

      目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

      完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

      5

      產出

      質量

      4

      目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

      項目產出質量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

      4

      產出

      時效

      3

      項目資金使用的預定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分

      項目產出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

      3

      產出

      成本

      3

      項目產出成本是否按績效目標控制

      項目產出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

      3

      項目效果

      40

      經濟

      效益

      8

      指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

      完成績效目標設定的經濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      社會

      效益

      8

      項目實施是否產生社會綜合效益

      完成績效目標設定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      7

      環境

      效益

      8

      項目實施是否對環境產生積極或消極影響

      完成績效目標設定的積極的環境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      可持續

      影響

      8

      項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

      完成績效設定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      服務

      對象

      滿意度

      8

      服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

      滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

      8

      總分

      100

      100

      100

      98

      第四部分

      名詞解釋

      1、機關運行經費

      為保障事業單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費

      納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第五部分

      附件

      岳陽市投資促進事務中心2020年度部門決算公開報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      岳陽市投資促進事務中心2020決算公開表(2)(1).xls

       
       
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