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      岳陽市商務糧食局2022年度單位預算
      編稿時間: 2022-01-29 17:26 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

      目錄

       

      第一部分  2022年單位預算說明

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、專項資金預算匯總表

      21、項目支出績效目標表

      22、部門整體支出績效目標表

      23、其他資金績效目標表

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

      第一部分  2022年單位預算說明

       

      一、單位基本概況

      (一)職能職責

      (一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議,研究提出全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用市級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業改革,研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議。

      (二)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革,促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全市糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,按照國家有關政策和省、市政府統一部署,制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

      (三)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。

      (四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場秩序的政策;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省商務廳開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

      (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理;承擔糧食監測預警和應急責任,負責全市糧食流通宏觀調控工作,指導協調最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產銷合作,保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃,管理有關糧食流通設施投資項目。

      (六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設;貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業促進與管理有關工作。

      (七)執行有關服務貿易發展規劃并開展相關工作;組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平臺建設。

      (八)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家地區的經貿往來與投資貿易合作;負責全市商貿領域涉及世界貿易組織事務的協調工作。

      (九)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

      (十)指導全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策;依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;規范招商引資活動;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

      (十一)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施市內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

      (十二)貫徹執行國家對外援助政策和方案,協調管理全市承擔的對外援助項目;協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

      (十三)負責糧食流通的行業管理,制定并組織實施全市糧食產業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,指導縣市區糧食行政管理部門對從事糧食收購的企業實行備案管理。指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

      (十四)承擔市級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用市、縣級儲備糧的建議,會同有關部門審批市級儲備糧輪換計劃并監督實施,監督檢查全市范圍內儲備糧的數量、質量和儲存安全,制定本市儲備糧管理的技術規范并監督執行。

      (十五)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策,指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動,協調港、澳、臺商投資管理工作。

      (十六)承擔全市商務糧食系統統計及其信息發布工作,提供信息咨詢服務,指導全市流通領域信息網絡和電子商務建設,指導全市商務糧食系統財務和內部審計工作。

      (十七)負責市直所屬企業事業單位的管理。按有關規定監督直屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規完成直屬企業改革改制工作。

      (十八)組織實施重要物資收儲、輪換和管理,管理糧食、棉花和食糖等儲備職責;組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責。(該項職能除糧油和豬肉儲備外市直有關部門暫未移交我局)

      (十九)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

      (二十)流通領域行政執法職能隨機構改革全部劃入市市場監督管理局。

       

      (二)機構設置

      根據編委核定,我局內設科室24個,所屬事業單位2個,除獨立核算的投資促進事務中心外全部納入2022年部門預算編制范圍。

      內設科室分別是辦公室、人事科、財務科、市場秩序科、電子商務科、投資管理科、服務貿易和商貿流通科、法規和信訪科、成品油管理科、市場運行和消費促進科、糧食產業發展科、加工貿易科、對外投資和經濟合作科、市場體系建設科、對外貿易科、糧食調控與儲備科、行政審批科、物資儲備科、監督檢查和安全科(安全生產監督管理科)、自貿區綜合協調科,機關黨委、機關紀委、離退休人員管理服務科、岳陽市商務糧食工會。

      所屬事業單位分別是獨立核算的投資促進事務中心和非獨立核算的軍糧供應管理中心。

      二、單位收支總體情況

      (一)收入預算

      包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2231.65萬元,其中,一般公共預算撥款2231.65萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元(本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空)。收入較去年增加1072.88萬元,主要是因為2022年增加了工會經費補助、伙食補助、物業服務補貼、預安排綜合績效獎和平安岳陽建設獎等專項資金預算。

      (二)支出預算

      2022年本單位支出預算2231.65萬元,其中,一般公共服務支出1997.26萬元,社會保障和就業支出96.92萬元,衛生健康支出64.78萬元,住房保障支出72.69萬元。支出較去年增加1072.88萬元,其中基本支出增加44.72萬元,項目支出增加1028.16萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2022年提高了其他交通費用的預算標準,增加了公用支出,項目支出增加主要是因為2022年增加了工會經費補助、伙食補助、物業服務補貼、預安排綜合績效獎和平安岳陽建設獎等專項資金預算。

       

      三、一般公共預算撥款支出預算

      2022年一般公共預算撥款支出預算2231.65萬元,其中,一般公共服務支出1997.26萬元,占89.50%;機關事業單位基本養老保險繳費支出96.92萬元,占4.34%    行政單位醫療44.87萬元,占比2.01%;公務員醫療補助19.91萬元,占比0.89%;住房公積金72.69萬元,占比3.26%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為1203.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

      (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為1028.16萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:按項目管理的工資福利支出339.72萬元,主要用于在職人員的中餐食堂伙食補助、物業補貼、預計安排綜合績效獎及平安岳陽建設獎等;按項目管理的商品和服務支出100.8萬元,主要用于單位工會活動經費補助等方面;按項目管理的對個人和家庭的補助587.64萬元,主要用于離退休人員的中餐食堂伙食補助、物業補貼、預計安排綜合績效獎及平安岳陽建設獎。

      四、政府性基金預算支出

      2022年政府性基金預算撥款支出預算0萬元(2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空)。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款240.11萬元,比上一年增加51.6萬元,增加27.37%。主要原因是因為2022年提高了其他交通費用的預算標準,增加了公用支出。

      (二)“三公”經費預算

      本單位2022年“三公”經費預算數61.97萬元,其中,公務接待費25.52萬元,因公出國(境)費14.58萬元,公務用車購置及運行費21.87萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費21.87萬元。比上一年減少6.88萬元,降低10%,主要原因是主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

      (三)一般性支出情況

      本單位2022年會議費預算7萬元,擬召開3次會議,人數240人,內容為全市商務糧食和開放型經濟工作會議,商務糧食工作講評會,中國(湖南)自由貿易試驗區岳陽片區工作領導小組會議等;培訓費預算5.6萬元,擬開展3次培訓,人數260人,內容為外貿實務培訓、智能糧食管理系統業務培訓、開放型經濟發展培訓會等。2022年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      本單位2022年政府采購預算總額220萬元,其中貨物類20萬元,服務類200萬元。

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

       

      (六)預算績效目標說明

      本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為2231.65萬元,其中,基本支出1203.49萬元,項目支出1028.16萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

      五、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、專項資金預算匯總表

      21、項目支出績效目標表

      22、部門整體支出績效目標表

      23、其他資金績效目標表

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

       

      商務糧食局2022年預算公開表.xlsx

       
       
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