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      岳陽市投資促進事務中心2022年度單位預算
      編稿時間: 2022-01-29 16:02 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

      目錄

      第一部分  2022年單位預算說明

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、專項資金預算匯總表

      21、項目支出績效目標表

      22、部門整體支出績效目標表

      23、其他資金績效目標表

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

      第一部分  2022年單位預算說明

      一、單位基本概況

      (一)職能職責

      岳陽市投資促進事務中心是根據市委、市政府《關于印發<岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》(岳發[2015]2號)精神設立的公益一類事業單位,是岳陽市商務糧食局下屬的二級機構。其職能為執行國家、省、市招商引資有關政策,負責投資促進活動的組織工作;承擔招商引資的具體工作,受理投資企業的咨詢、信息和投訴等服務,加強與投資促進機構、商(協)會等的聯系,負責各縣市區招商引資的組織、協調、監督、統計工作;承辦上級交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      根據編委核定,市投資促進事務中心人員構成為財政全額撥款事業編制14名。內設三個科室,分別為綜合科、聯絡交流科、投資服務科。

      二、單位收支總體情況

      (一)收入預算

      包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算168.02萬元,其中,一般公共預算撥款168.02萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加37.15萬元,主要是因為2022年預算增加了其他項目資金39.78萬元。

      (二)支出預算

      2022年本單位支出預算168.02萬元,其中,一般公共服務138.82萬元,養老保險和就業支出12.9萬元,衛生健康支出6.61萬元,住房保障支出9.68萬元,支出較去年增加37.15萬元,其中基本支出減少2.63萬元,項目支出增加39.78萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為員工進出變動引起的工資數減少,項目支出增加主要是因為今年預算口徑中增加了工會經費補助、伙食補助、物業服務補貼、預計績效獎及平安獎等項目。

      三、一般公共預算撥款支出預算

      2022年一般公共預算撥款支出預算168.02萬元,其中,一般行政管理事務138.82萬元,占82.6%;機關事業單位基本養老保險繳費支出12.9萬元,占7.7%;事業單位醫療6.61萬元,占3.9%,住房公積金9.68萬元,占5.8%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為128.24萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

      (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為39.78萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括工會經費補助及物業服務補貼等。其中:工會經費補助3.9萬元,主要用于單位工會活動經費補助;伙食補助費5.2萬元,主要用于員工的中餐食堂伙食補助;物業服務補貼4.68萬元,主要用于員工的物業補貼;綜合績效獎和平安建設獎26萬元,預計安排綜合績效獎及平安岳陽建設獎。

      四、政府性基金預算支出

      2022年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款17.06萬元,比上一年減少0.15萬元,減少0.9%。主要原因是今年人員變動引起工資減少從而計提的福利費及工會經費減少。

      (二)“三公”經費預算

      本單位2022年“三公”經費預算數66萬元,其中,公務接待費50萬元,因公出國(境)費9萬元,公務用車購置及運行費7萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元。比上一年減少3萬元,降低4.3%,主要原因是擬進一步縮減公務接待開支等。

      (三)一般性支出情況

      本單位2022年會議費預算0.5萬元,培訓費預算0.5萬元,為參加省廳及市政府的小型會議及培訓開支。2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      本單位2022年政府采購預算總額128萬元,其中工程類100萬元,服務類20萬元。貨物類8萬元,分別為政府委托的招商經貿活動2-3個預算100萬元,印制招商書本及其他服務預算20萬元,購置固定資產及辦公用品預算8萬元。

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,為招商引資專用車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、大型設備等。

      (六)預算績效目標說明

      本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為168.02萬元,其中,基本支出128.24萬元,項目支出39.78萬元,詳見附表中單位預算公開表格的表21-23。

      五、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、工會經費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、專項資金預算匯總表

      21、項目支出績效目標表

      22、部門整體支出績效目標表

      23、其他資金績效目標表

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。2022年投促中心預算公開表格(1).xls

       
       
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