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      岳陽市2021年度部門整體支出績效評價自評報告
      編稿時間: 2022-06-29 17:39 來源: 岳陽市商務糧食局 
       

      部門(單位)名稱:  岳陽市商務糧食局

      預 算 編 碼:  701001

      評價方式:部門(單位)績效自評

      評價機構:部門(單位)評價組

      報告日期: 2021年 6 月10日

      岳陽市財政局(制)


      一、部門(單位)基本概況

      聯系人

      李思恬

      聯絡電話

      8688056

      人員編制

      94

      實有人數

      87

      職能職責概述

      (一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議,研究提出全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用市級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業改革,研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議。

      (二)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革,促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全市糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,按照國家有關政策和省、市政府統一部署,制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

      (三)擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。

      (四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場秩序的政策;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省商務廳開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

      (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理;承擔糧食監測預警和應急責任,負責全市糧食流通宏觀調控工作,指導協調最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產銷合作,保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃,管理有關糧食流通設施投資項目。

      (六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設;貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業促進與管理有關工作。

      (七)執行有關服務貿易發展規劃并開展相關工作;組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平臺建設。

      (八)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家地區的經貿往來與投資貿易合作;負責全市商貿領域涉及世界貿易組織事務的協調工作。

      (九)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

      (十)指導全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策;依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;規范招商引資活動;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

      (十一)擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施市內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

      (十二)貫徹執行國家對外援助政策和方案,協調管理全市承擔的對外援助項目;協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

      (十三)負責糧食流通的行業管理,制定并組織實施全市糧食產業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,指導縣市區糧食行政管理部門對從事糧食收購的企業實行備案管理。指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

      (十四)承擔市級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用市、縣級儲備糧的建議,會同有關部門審批市級儲備糧輪換計劃并監督實施,監督檢查全市范圍內儲備糧的數量、質量和儲存安全,制定本市儲備糧管理的技術規范并監督執行。

      (十五)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策,指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動,協調港、澳、臺商投資管理工作。

      (十六)承擔全市商務糧食系統統計及其信息發布工作,提供信息咨詢服務,指導全市流通領域信息網絡和電子商務建設,指導全市商務糧食系統財務和內部審計工作。

      (十七)負責市直所屬企業事業單位的管理。按有關規定監督直屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規完成直屬企業改革改制工作。

      (十八)組織實施重要物資收儲、輪換和管理,管理糧食、棉花和食糖等儲備職責;組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責。(該項職能除糧油和豬肉儲備外暫未移交我局)。

      (十九)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

      (二十)流通領域行政執法職能隨機構改革全部劃入市市場監督管理局

      年度主要

      工作內容

      任務1:社會消費品零售總額增長10%。

      任務2:外貿進出口總額達461.82億元。

      任務3:內聯引資總額達841億美元。

      任務4:完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸。

      任務5:完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元。

      年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

      1、全市社會消費品零售總額1807.9億元,同比增長14.9%,高于全省平均水平0.5個百分點,總量和增幅均居全省第3位。

      2、進出口總額612.1億元,同比增長45.9%,高于全省平均水平23.3個百分點,總量和增幅均居全省第2位。

      3、內聯引資到位資金1161億元,同比增長27%,總量居全省第2位。實際使用外資4113萬美元,同比增長25.5%。

      二、部門(單位)收支情況

      年度收入情況(萬元)

      機構名稱

      收入合計

      其中:

      上年結轉

      公共財

      政撥款

      政府基金撥款

      納入專戶管理的非稅收入撥款

      其他

      收入

      局機關及二級機構匯總

      5640.5

      535.04

      5105.46

      1、局機關

      5307.44

      473.39

      4834.05

      2、投資促進事務中心

      333.06

      61.65

      271.41

      部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

      機構名稱

      支出合計

      其中:

      結余

      基本支出

      其中:

      項目支出

      當年結余

      累計結余

      人員支出

      公用支出

      局機關及二級機構匯總

      5611.46

      2720.56

      2335.27

      385.29

      2890.9

      29.04

      29.04

      1、局機關

      5278.40

      2544.70

      2175.97

      368.73

      2733.70

      29.04

      29.04

      2、投資促進事務中心

      333.06

      175.86

      159.3

      16.56

      157.2

      0

      0

      機構名稱

      三公經費

      合計

      其中:

      公務接待費

      公務用車運維費

      公務用車購置費

      因公出國費

      局機關及二級機構匯總

      53.13

      39.36

      13.77

      1、局機關

      13.29

      4.79

      8.50

      2、投資促進事務中心

      39.84

      34.57

      5.27

      機構名稱

      固定資產

      合計

      其中:

      其他

      在用固定資產

      出租固定資產

      局機關及二級機構匯總

      1230.86

      1230.86

      1、局機關

      1178.38

      1178.38

      2、投資促進事務中心

      52.48

      52.48

      三、部門(單位)整體支出績效自評情況

      整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

      預期目標

      實際完成

      目標1:社會消費品零售總額增長10%。

      目標2:外貿進出口總額達461.82億元。

      目標3:內聯引資總額達841億美元。

      目標4:完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸。

      目標5:完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元。

      1、全市社會消費品零售總額1807.9億元,同比增長14.9%,高于全省平均水平0.5個百分點,總量和增幅均居全省第3位。

      2、進出口總額612.1億元,同比增長45.9%,高于全省平均水平23.3個百分點,總量和增幅均居全省第2位。

      3、內聯引資到位資金1161億元,同比增長27%,總量居全省第2位。實際使用外資4113萬美元,同比增長25.5%。

      整體支出

      績效定量目標及實施計劃完成情況

      評價內容

      績效目標

      完成情況

      產出目標

      (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

      質量指標

      招商引資取得突破性進展

      引進“三類500強”項目26個,總投資357.7億元。內聯引資到位資金1161億元,同比增長27%,總量居全省第2位。

      開放型經濟實現跨越式發展

      實際使用外資4113萬美元,同比增長25.5%;全市進出口總額612.1億元,同比增長45.9%。

      數量指標

      內貿流通持續穩定向好

      全年共完成社會消費品銷售總額1807.9億元,同比增長14.9%,高于全省平均水平0.5個百分點,總量和增幅均居全省第3位。

      糧食輪換和糧油產業發展做取得新的進展

      全年共計完成市、縣政府儲備糧輪換任務5.4萬噸;

      全市完成“優質糧油工程”項目建設任務2.73億元,其中爭取中央財政補助資金5310萬元。

      效益目標

      (預期實現的效益)

      社會效益

      行業安全邁進新的局面。

      全年安全生產形勢穩定向好,無安全生產事故;社會治安綜合治理成效明顯,未發生一起大規模的集訪、鬧訪和赴省進京上訪事件,也無“黃賭毒”和邪教活動事件,中小商貿流通企業公共服務體系建設不斷深化。

      社會公眾或服務對象滿意度

      隊伍建設得到新的加強。

      黨建工作全面加強,制定和完善了管理制度;認真組織開展了黨支部書記“雙述雙評”活動;重點創新黨建載體,實行“互聯網+黨建”,建立網上黨組織,各支部建立微信群,實行網上管理黨員、服務群眾、宣傳學習,拓展黨建工作信息平臺。配合開展“不忘初心,牢記使命”的主題教育活動,著力推進“紅星云”手機移動平臺學用活動開展。

      績效自評綜合得分

      98

      評價等次

      優秀

      四、評價人員

      姓  名

      職務/職稱

      單  位

      簽  字

      周琳

      中級經濟師

      商務糧食局

      甘文

      中級會計師

      投資促進事務中心

      評價組組長(簽字):

      年    月    日

      部門(單位)意見:

      部門(單位)負責人(簽章):

      年    月    日

      財政部門歸口業務科室意見:

      財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

      年    月   日

      填報人(簽名):周琳                     聯系電話:8688056

      五、評價報告綜述(文字部分)

      一、部門(單位)概況

      (一)部門(單位)基本情況

      岳陽市商務糧食局是在原商務局、糧食局和招商局基礎上重新組建的政府工作部門,截止2021年12月31日,實際在編在崗干部職工共有87人,其中:行政人員70人,事業人員17人。離退休人員共計249人,其中離休7人,退休242人。

      所屬事業單位分別是獨立核算的投資促進事務中心和非獨立核算的軍糧供應管理中心。

      (二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

      根據2021年市本級部門預算批復,納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1、岳陽市商務糧食局機關

      2、投資促進事務中心

      具體情況如下:單位:萬元

      收入

      支出

      局機關

      5307.44

      5278.40

      投資促進管理中心

      333.06

      333.06

      合計

      5640.50

      5611.46

      二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

      (一)基本支出

      2021年度局機關基本支出2544.70萬元,使用內容為人員經費和日常公用經費。其中人員經費支出2175.97萬元,主要用于發放行政人員、事業人員、工勤人員以及臨時工工資及津補貼;支付機關離退休員工的工資及津補貼、撫恤金、喪葬費、生活補助等;一般商品和服務支出368.73萬元,主要用于保障機關正常運轉所需開支的辦公費、差旅費、招待費、會議費、公務用車運行維護費、物業管理費等。基本開支主要來自于年初預算撥款,其他來自于政策性工資績效預算的追加。

      (二)專項支出

      1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

      局機關項目支出2733.70萬元,少部分為各項大型會議、大型維修等開支,大部分為電子商務專項資金、開放型經濟專項資金、市場調控專項資金、招商引資專項資金等。

      2、專項資金實際使用情況分析

      對專項資金的管理我局建立了專項資金管理辦法,遵循專款專用、單獨核算的管理原則;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目的開展和資金的投入,確保專款專用。

      3、專項資金管理情況分析

      我局對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目,根據財務管理辦法的相關制度執行。

      專項資金中涉及的項目招投標、政府采購事項,我局均嚴格按照要求進行,對公開招標的項目要求參與投標報價單位不少于三家,由局多個部門參與采購談判,機關紀委全程監督,同時嚴格合同的簽訂,落實物資和服務的驗收,做好資金支付的審核審批手續。

      三、部門(單位)專項組織實施情況

      (一)專項組織情況分析

      1、完善制度,規范管理

      認真貫徹落實中央八項規定及市委、市政府厲行節約的精神,進一步規范機關作風、加強機關財務管理,對單位行政運行、內部控制、會議、差旅、培訓等嚴格按政策管理執行。

      2、嚴格執行預算,控制各項經費支出

      (1)公務用車運行費:嚴格執行公車管理規定,公務用車一律實行派車登記制,單位所有公車實行定點維修,IC卡加油、統一保險制度,如實登記上報公務車輛情況,嚴禁公車私用。

      (2)公務接待費用:嚴格接待審批程序,嚴格執行憑公函接待制度、禁酒禁煙,嚴格控制接待標準,杜絕大吃大喝及高消費娛樂,接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節約預算標準之內。

      (4)公務卡使用情況符合相關規定

      公務卡使用按有關規定執行,全局職工全覆蓋,費用開支基本實現公務卡結算。

      (二)專項管理情況分析

      1、提高全局意識。從領導到普通干部,全面增強厲行節約、減少行政成本的意識,強化危機感和責任感,提高工作效率、節約行政成本從一點一滴做起。

      2、加強對會議經費的管理。按要求盡量精簡會議,控制會議時間、規模、人數,盡量利用機關會議室,盡量召開電視電話會議,使用多媒體,會議歸口辦公室統一管理,會期不超過半天,會議的人數及標準嚴格按規定執行。

      3、加強對培訓及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓規模,控制出市參加會議、培訓的人數;實施出差申報層層審批制,從嚴審批,控制出差人數和天數,嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,工作要有計劃,除特辦急辦的事項外,盡量將需要出差的事項整合辦理。

      4、加強對公務車輛的管理。執行公車改革政策,規范和控制公務用車、修理等行為。

      5、控制公務接待費用。所有接待實行公函接待和審批制,嚴格控制接待標準、范圍和次數,層層審批,嚴禁使用煙酒和飲料,堅持“務實節儉、高效透明、嚴格標準、有利公務”的原則,嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

      6、嚴格執行政府采購。優化政府采購領域的營商環境,進一步深化財政體制改革,嚴格遵守政府采購制度,并按政府采購規定實施,所有耗材及辦公用品均通過政府采購平臺進行采購。

      四、部門(單位)整體支出績效情況

      2021年,面對錯綜復雜的國際形勢和突如其來的新冠疫情,商務糧食部門在落實常態化疫情防控的基礎上,采取超常措施,拿出超常勁頭,及時調度、強化服務、督促整改,聚焦聚力抓好商務糧食工作,全市商務經濟呈現穩中提質、穩中有進、穩中向好態勢。岳陽市獲評省政府2021年度落實糧食安全省長責任制真抓實干督查激勵市州。

      通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升,部門整體支出績效情況如下:

      經濟性評價方面

      1、本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內;三公經費控制得較好,相比去年決算和年初預算都有所減少。

      2、預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;我局預算內專項資金在取得市財政局的年度預算批復時一同進行了下達;追加的項目專項資金在取得市財政批復后隨批復及時進行了下達;轉移支付在收到專項資金時及時進行了撥付;不存在專項資金截留或滯留的情況;本年財政預算資金結余較小;財政撥款支出三公經費總體控制較好。

      預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。

      3、資產管理方面:建立了資產管理制度,對全局資產進行了詳細的盤點,局辦公室負責資產實物的登記,做好資產實物臺賬,加強對資產的管理。實現了實物資產的“一物一卡一條碼”,總體執行較好。

      4、商務經濟指標運行方面:

      (1)千方百計穩定招商引資。全市內聯引資引進到位資金1161億元,同比增長27%,總量居全省第2。引進匯川技術、融創岳陽智谷、海大生物科技“三類500強”項目26個,總投資357.7億元,其中深圳市匯川技術股份有限公司為首次落戶湖南的民營企業500強。全面實施“負面清單”,幫助外資企業平等進入。2021年全市實際利用外資4113萬美元,同比增長25.5%。

      (2)堅持不移推動外貿發展。積極發揮自貿區、綜保區、跨境電商綜試區的帶動作用,通過壓責任、抓重點、優服務、拓市場,對外貿易持續增長,發展勢頭強勁。2021年,全市完成外貿進出口612.1億元,同比增長45.9%,總量居全省第2位,增速居全省第2位。341家外貿企業產生業績,比上年同期增加27家;共有180家企業實現“破零倍增”。城陵磯綜保區完成進出口額498.7億元,總量穩居全省7個海關特殊監管區域首位。岳陽連續五年入圍“中國外貿百強城市”,排名全國第36位,居全省第1。

      (3)多措并舉促進消費提升。2021年來,我們認真做好疫情防控,切實改善消費環境,積極推進消費升級,創新開展促銷活動,先后舉辦“樂享消費·悅動巴陵”消費促進活動、湘北車展、“岳陽味道”美食季等活動,消費市場呈現結構優化升級,總體穩中向好發展態勢。湘陰縣、岳陽縣和臨湘市成功獲批國家電子商務進農村綜合示范縣,我市6個縣(市)已累計獲批5個。2021年,全市完成社會消費品零售總額1807.9億元,同比增長14.9%,增速居全省第3位,新增限額以上商貿企業(已通過省級審核)153家。

      (4)全力以赴保障糧食安全。嚴格執行收購政策,全市入統企業共計收購新糧83萬噸,完成2021年度各級儲備糧輪換236627噸,收購地方臨儲糧24121噸,建立了12720噸市、縣兩級成品糧儲備規模和2000噸市級食用油儲備。組織域內糧油加工企業參加“湘贛紅”年貨節、“食餐會”等系列全國性展會,成功舉辦“岳陽大米”區域公用品牌推介會,打造了“岳陽大米”“華容稻”“黃蓋香米”“長樂甜酒”“汨羅棕子”等一批糧油區域公用品牌。加強政策性糧食收儲和銷售出庫監管,開展了政策性糧油庫存、早中晚稻收購、政策性糧食銷售出庫以及地方儲備糧等政策性執行監督檢查,強化糧食質量安全監管。目前,我們正按照省糧食和物資儲備局、市紀委監委和市委巡察辦的要求,認真開展糧食購銷領域腐敗問題專項整治自查自糾、專項巡察整改工作。《湖南省岳陽市守住管好“巴陵糧倉”,筑牢糧食安全底線》入選國家糧食安全省長責任制考核工作簡報落實成效專刊,向全國推介經驗。岳陽獲評2021年度全省落實糧食安全省長責任制真抓實干督查激勵單位。

      (5)自貿建設成效初顯。岳陽自貿片區88項改革試點任務已實施75項,實施率85.2%。形成了15項“首提首批首創”創新成果,“進口轉關貨物內河運費不計入完稅價格審價創新模式”成為全省首個國家級創新案例。新注冊企業2022家,共簽約項目109個,合同引資756億元。充分發揮觀盛公司“一平臺兩機制”貿易融資創新引領作用,累計為109家企業提供外貿融資683億元。扎實推進極簡審批改革,97項省級經濟社會管理權限全部承接到位,68項行政審批實現“一件事一次辦”。在全省率先頒發首張食品經營備案登記證、首張市場主體住所申報承諾制營業執照,實施全省首宗“拿地即開工”項目,率先建成一站式法律服務體系。岳陽自貿片區精準施策助力企業紓困增效獲省政府通報表揚。

      (6)黨的建設全面加強。扎實開展黨史學習教育,市委黨史學習教育第十一巡回指導組組織組內11家單位在我局召開了黨史學習教育經驗交流座談會,省委黨史學習教育巡回指導組第十組對我局黨史學習教育給予了“部署快、活動實、臺賬全、配合度高”的肯定和好評。著力強化基層黨組織建設,嚴格落實“三會一課”、“雙述雙評”、組織生活會等制度,常態開展“巴陵先鋒黨員活動日”活動。完成了7個離退休支部換屆選舉,對全系統25名優秀共產黨員、23名優秀黨務工作者、7個先進基層黨組織進行了表彰獎勵,對13名生活困難黨員、老黨員進行了走訪慰問。2021年,局離退休第五黨支部被評選為全省先進基層黨組織,局機關第一黨支部被評為“市直機關先進基層黨組織”。切實抓好黨建帶群團建設,組織機關干部職工開展了環王家河健步行、登山活動、拔河比賽,開展了“建黨百年,學史力行,我為群眾辦實事”活動,參加了“瀟湘家書”“千名書記講黨史”“光影鑄魂”電影黨課等活動。

      根據部門整體支出績效評價指標體系,本局2021年度評價得分99分。

      (二)效率性評價和有效性評價

      社會效率和有效性評價較好。

      (三)社會公眾滿意度評價

      社會公眾滿意度較好。

      五、存在的主要問題

      通過前述對我局整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:年初未作預算安排,但本年仍實際發生了少部分支出,預算的執行有待進一步加強。針對這些不足,我局將積極采取改進措施,持續改進,不斷規范和強化管理。

      六、改進措施和有關建議

      針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

      1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強局機關各科室的預算管理意識,根據我局的年度工作重點和項目專項工作規劃,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核,嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報,嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出,控制超支現象的發生。

      3、遵循預算管理辦法,對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,按照預算調整追加程序,逐級申報報批;對結余資金需調整用途的同樣按照預算調整追加程序逐級申報報批,確保資金使用按照預算項目和使用用途執行,杜絕費用項目之間調劑使用現象的發生。

      4、嚴格三公經費支出的審核審批流程。根據中央辦公廳、國務院辦公廳關于進一步做好黨政機關厲行節約工作的通知精神,需進一步嚴控三公經費支出,嚴格控制三公經費的規模和比例,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化三公經費的管理,抓好公車的節能降耗工作,進一步壓縮三公經費支出。

      5、財務分析常態化。定期做好支出預算財務分析,及時對費用預算執行情況進行通報和預警,定期對下屬預算單位的預算執行情況進行檢查,做好部門整體支出預算評價工作。

      6、針對指標文下達工作,盡早計劃和開展年度專項的申報,加強報批工作的溝通和跟蹤,及時落實項目專項的報批進度和指標文的下達;對財政資金下達時間滯后的項目,加強與財政部門的溝通聯系,盡早取得資金的撥付,保障項目資金的投入進度,發揮資金的使用效益。

      7、在項目資金及時到位的前提下,加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成;

      8、及時開展和財政的年度結余資金的對賬工作,加強和財政的溝通,盡早取得上年結余資金結轉的指標批復,以便年初相關工作的開展。

      9、加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。


      附件2-2

      岳陽市財政支出績效評價自評報告

      評價類型:項目實施過程評價□ 項目完成結果評價√□

      項目名稱:     2021年市本級食品風險基金

      項目單位:         岳陽市商務糧食局

      主管部門:       市場運行和消費促進科

      評價方式:部門(單位)績效自評

      評價機構:部門(單位)評價組

      報告日期:2022年6月11日

      岳陽市財政局(制)

      一、項 目 基 本 概 況

      項目負責人

      周珍

      聯系電話

      18073045681

      項目地址

      市人大辦公樓11樓

      郵  編

      項目起止時間

      2021  年 1 月起 至 2021 年 12 月止

      計劃安排資金

      (萬元)

      105

      實際到位資金

      (萬元)

      105

      實際支出

      (萬元)

      105

      結余

      (萬元)

      0

      其中:中央財政

      其中:中央財政

      其中:中央財政

      其中:中央財政

      省財政

      省財政

      省財政

      省財政

      市財政

      105

      市財政

      105

      市財政

      市財政

      0

      縣市區財政

      縣市區財政

      縣市區財政

      縣市區財政

      其它

      其它

      其它

      其它

      二、項目支出明細情況

      支出內容

      實際支出數

      會計憑證號

      備注

      生活必需品應急儲備補貼資金

      15萬元

      保障重要生活必需品市場供應工作經費

      10萬元

      豬肉儲備、監測工作經費

      5萬元

      豬肉儲備補貼

      60萬元

      其中,市級生豬活體儲備補貼30萬元,市級冷凍豬肉儲備補貼30萬元

      支出合計

      90萬元

      剩下15萬元的明細如下:市民族宗教事務局的回民補貼10萬元以及機動5萬元。

      三、項目績效自評情況

      項目績效定性目標及實施計劃完成情況

      預  期 目 標

      實際完成

      確保我市生活必需品市場供應充足、價格穩定。

      很好

      項目績效定量目標(指標)及完成情況

      一級指標

      二級指標

      指標內容

      指標(目標)值

      實際完成值

      項目產出指標

      數量指標

      生豬活體

      7500頭

      已完成7500頭的生豬活體

      儲備

      冷凍豬肉

      100噸

      已完成100噸的凍豬肉儲備

      質量指標

      生豬活體

      合格

      有檢疫證明

      冷凍豬肉

      合格

      有檢疫證明

      時效指標

      2021年度

      2021年度豬肉儲備均已完成

      成本指標

      項目效益指標

      經濟效益

      指標

      確保了生活必需品市場價格穩定,供應充足。

      社會效益

      指標

      確保了我市市民對美好生活的需求。

      生態效益

      指標

      服務對象滿意度指標

      滿意

      績效自評綜合得分

      100分

      評價等次

      優秀

      四、評價人員

      姓名

      職稱/職務

      單  位

      簽字

      周珍

      市場運行和消費促進科科長

      岳陽市商務糧食局

      余錦平

      市場運行和消費促進科科員

      岳陽市商務糧食局

      評價組組長(簽字):

      年   月   日

      項目單位意見:

      項目單位負責人(簽章):

      年   月   日

      主管部門意見:

      主管部門負責人(簽章):

      年   月   日

      財政部門歸口業務科室意見:

      財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

      年   月   日

      填報人(簽名):                          聯系電話:

      五、評價報告綜述(文字部分)

      (一)項目基本概況

      2021年度市本級食品風險基金安排了105萬元。具體安排如下:一是食品供應補貼35萬元,其中市民族宗教事務局的回民補貼10萬元,生活必需品應急儲備補貼資金15萬元,保障重要生活必需品市場供應工作經費10萬元。二是牲豬活體儲備補貼65萬元,其中儲備、監測工作經費5萬元,市級牲豬活體儲備任務7500頭、30萬元,市級冷凍豬肉儲備任務100噸、30萬元。三是機動5萬元。

      (二)項目資金使用及綜合評價結論

      為進一步規范專項資金管理,強化績效和責任意識,切實提高市本級食品風險基金使用效益,市本級食品風險基金撥付嚴格按照程序進行,即單位申報、市商務糧食局初審、市財政局復審、財政集中支付。自評結果表明,我局對市本級食品風險資金使用規范、管理有序、監管有力、效果明顯。

      (三)項目主要績效情況分析

      1、強化生活必需品市場監測工作。下發《岳陽市中心城區疫情防控非常時期生活必需品應急保供預案》,成立了保障生活必需品供應聯席會議制度,對應急保供的問題實行會商和交辦制。加強日常監測。每日跟蹤蔬菜、肉類、糧油等生活必需品市場運行情況,密切關注市場供求、價格變化,確保市場供需平衡、價格穩定;同時,通過我局官網、今日頭條等平臺,及時公開發布重點生活必需品和生產資料市場數據、分析預測,進一步服務居民消費,引導企業生產,促進供需匹配。

      2、強化生活必需品供應渠道暢通。一是確保蔬菜供應。以岳陽海吉星國際農產品物流園為龍頭,以我市君山、華容、臨湘蔬菜種植基地作后備采購來源,確保元旦春節期間中心城區蔬菜市場日成交量100萬公斤左右。目前,海吉星市場130個蔬菜批發檔戶全部租賃經營,全部經營外地菜。同時,設立了本地菜經營區,有65戶固定經營戶,另有散戶30多戶,當前貨源穩定,日均交易量約1100噸。如發生嚴重災害,保供應有四層保障。一是長沙、武漢海吉星等內部調劑、調運;二是經營戶的穩定供貨商及種植基地供貨;三是庫存保障,市場動態庫存保證在1000噸以上,可滿足一天供應;四是本地蔬菜供應充足,我市君山、華容、臨湘等本地蔬菜種植面積約70萬畝,各類應季蔬菜品種齊全,可確保岳陽市場供應。二是確保豬肉供應。我市豬源供應充足,我市中心城區定點屠宰點湖南海泰食品有限公司與12個生豬交易大戶簽訂了保供應合同,與山東、河南、河北、東北三省一批大中型生豬養殖場建立了良好的購銷合作關系,貨源穩定。海泰公司實行代宰模式,目前市中心城區每天生豬消費量為780頭左右,海泰公司日均屠宰220頭左右,其余由代宰商在周邊屠(私)宰點代宰。如發生災害,我市豬肉供應保障為:一是開辟生活必需品保供企業運輸綠色通道,保證外地豬調得進;二是本地豬供應,目前,我市本地豬年出欄量約200萬頭,如發生嚴重疫情,完全可滿足我市市場供應,但價格會比北方豬略高;三是豬肉儲備保障,我市省級和市本級豬肉儲備1275噸(含生豬活體7500頭折合375噸),按最新標準成人每人每天115克計算,可保證中心城區130萬人9天的供應量。三是鼓勵創新消費。鼓勵居民生活服務企業采用團購式、體驗式、上門式、配送式等線上到線下融合發展模式,實現多元化發展。目前,步步高、大潤發、天虹、喜盈田、沃爾瑪、悅購等超市均開通了線上購物服務,興盛優選、美團優選、橙心優選等社區電商團購發展迅速。

      3、強化儲備保障體系。我市已經建立較為完善的生活必需品供應保障體系,重點關注豬肉市場供應情況,實行凍豬肉和生豬活體常年儲備、自動輪換和投放制度。2021年度市級牲豬活體儲備任務7500頭以及市本級冷凍豬肉儲備任務100噸均已于2021年度完成儲備。同時,2021年我市省級冷凍豬肉儲備任務800噸,已全部完成。形成了活體儲備和凍肉儲備相互結合的儲備體系,確保儲備能夠“儲得進、管得好、調得出、用得上”。

      (四)主要經驗及做法、存在問題和建議

      目前,新冠疫情并沒有結束,一是市場監測的工作一直在加強,二是我市豬肉儲備的任務只能增加不能減少,而且豬肉儲備的資金目前都是通過市本級食品風險資金支出,所以建議市財政局加大對市本級食品風險基金的支持力度。

      附件3-2

      項目支出績效評價指標體系(參考樣表)

      一級

      指標

      分值

      二級

      指標

      分值

      三級

      指標

      分值

      具體指標

      評價標準

      自評

      得分

      項目決策

      20

      項目目標

      4

      目標

      內容

      4

      設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

      ①設有目標(1分)

      ②目標明確(1分)

      ③目標細化(1分)

      ④目標量化(1分)

      4

      決策過程

      8

      決策

      依據

      4

      有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

      ①符合法律法規(1分)

      ②符合經濟社會發展規劃(1分)

      ③部門年度工作計劃(1分)

      ④針對某一實際問題和需求(1分)

      以上③需提供佐證資料。

      4

      決策

      程序

      4

      項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

      ①符合申報條件(2分)

      ②項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

      ③項目調整履行了相應手續(1分)

      4

      資金分配

      8

      分配

      辦法

      3

      根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

      ①有相應的資金管理辦法(1分)

      ②辦法健全、規范(1分)

      ③因素全面合理(1分)

      以上①需提供佐證資料。

      3

      分配

      結果

      5

      資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

      ①符合分配辦法(2分)

      ②分配公平合理(3分)

      此項需提供相應的資金分配方案。

      5

      項目管理

      15

      資金到位

      5

      到位率

      3

      實際到位/計劃到位*100%

      根據項目資金的實際到位率計算得分(3分)

      3

      到位

      時效

      2

      資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

      ①到位及時(2分)

      ②不及時但未影響項目進度 (1分)

      ③不及時并影響項目進度(0.5分)

      2

      資金管理

      10

      資金

      使用

      7

      支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

      ①虛列套取扣4-7分

      ②依據不合規扣2分

      ③截留、擠占、挪用扣3-6分

      ④超標準開支扣2-5分

      ⑤超預算扣2-5分

      7

      財務

      管理

      3

      資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

      ①財務制度健全(1分)

      ②嚴格執行制度(1分)

      ③會計核算規范(1分)

      以上①需提供佐證資料。

      3

      項目管理

      10

      組織實施

      10

      組織

      機構

      1

      機構健全、分工明確

      ①機構健全、分工明確  (1分)

      1

      支撐

      條件

      1

      項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

      具備人員、場地、設備條件(1分)

      1

      項目

      實施

      3

      項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

      ①按計劃開工(1分)

      ②按計劃開展(1分)

      ③按計劃完工(1分)

      3

      管理

      制度

      5

      項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

      ①管理制度健全(2分)

      ②制度執行嚴格(3分)

      以上①需提供佐證資料。

      5

      一級

      指標

      分值

      二級

      指標

      分值

      三級

      指標

      分值

      具體指標

      評價標準

      自評

      得分

      項目績效

      55

      項目產出

      15

      產出

      數量

      5

      目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

      完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

      5

      產出

      質量

      4

      目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

      項目產出質量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

      4

      產出

      時效

      3

      項目資金使用的預定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分

      項目產出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

      3

      產出

      成本

      3

      項目產出成本是否按績效目標控制

      項目產出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

      3

      項目效果

      40

      經濟

      效益

      8

      指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

      完成績效目標設定的經濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      社會

      效益

      8

      項目實施是否產生社會綜合效益

      完成績效目標設定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      環境

      效益

      8

      項目實施是否對環境產生積極或消極影響

      完成績效目標設定的積極的環境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      可持續

      影響

      8

      項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

      完成績效設定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

      8

      服務

      對象

      滿意度

      8

      服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

      滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

      8

      總分

      100

      100

      100

      100

      備注:部門(單位)根據項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。

       
       
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